标准化管理内业资料检查扣分标准（总分300分）项目类别序号检查内容标准分值扣分标准扣分实际得分质量内业质量内业1试验及原材料50试验室未申请授权或授权过期的，扣5分；超出授权范围出具试验报告的，每项次扣2分；主要人员与授权文件不符的，每人扣1分；中心试验室、工地试验室、搅拌站、架子队试验检测人员，数量和资历不符合要求的，每人扣1分；无试验人员上岗证的，每人扣1分；未按规定对设备进行定期检定/校准/期间核查的，每台扣2分；未按规定对设备进行标识的，每台扣1分；未按规定对主要设备进行维护保养，每台扣1分；主要设备无安全操作规程、使用记录的，每台扣1分；常用试验检测标准规范不全的，扣2分；使用废止标准规范的，扣5分；未参加检测能力验证和组织比对试验的，扣2分；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整，试验检测频率不满足规范要求，每处扣1分；试验室管理制度未按规定上墙，每项扣1分，管理制度落实不到位的，每项扣1分；中心试验室、工地试验室未对施工现场主要原材料和混凝土质量进行抽查并形成记录的，扣2分；未对混凝土强度进行统计分析并依据统计分析资料对混凝土配合比进行优化的，扣2分；未对所属工地试验室、搅拌站、架子队试验检测工作进行监督、检查、指导、培训并形成记录的，每项次扣2分。未建立不合格试验台帐的，扣2分；未按规定对不合格情况及时上报和处理的，每一项扣2分；出具虚假试验报告，编造虚假原始记录的，扣10分；采购用于工程实体的原材料、轨道部件生产厂家无生产资质、无产品检验合格证、无质量复验证明书，缺一项扣3分；物资进场验收验证记录不完整或技术证明资料传递记录不全、保留不完整的，扣2分。物资内业资料凌乱或可查询、追溯性不强的，扣1分；各种物资档案未规范存档的，扣1分；各类报表资料报送不及时的，扣1分。2质量管理50质量保证体系不健全、责任不明确、质量责任状没签订、质量管理制度未制定或不落实的，每一项扣2分。质量目标不明确或质量目标不符合建设单位、局的要求，每一主要单位工程扣2分；质量控制目标未分解细化的，扣2分；未实现质量控制目标，每一项扣2分。未制定质量培训计划、无质量教育培训记录的，每缺一项内容扣1分；无证或未经培训上岗的，每人次扣1分。技术交底中未制定质量保证措施的，扣2分；拌合站无原材料进场取样台帐，每缺1类扣2分；无混凝土生产台帐，扣2分，无原材料消耗台帐，扣1分；无施工配合比通知单，每缺1份，扣2分；拌合站内无称量设备零点校核记录，每缺1次扣2分；无配合比输入核对记录，每缺1次扣2分；无称量允许偏差核查记录，每缺1次扣2分；电脑控制设备，电脑中生产记录不全，扣5分；无混凝土拌合物性能测试记录，每缺1次扣1分；无混凝土试件取样制作台帐，每缺1次扣1分。作业队无混凝土拌合物性能测试记录，入模温度测试记录，每缺1次扣1分；无同条件试件养护记录，每缺1次扣5分；试验指标不合格，每批次扣2分；试验指标缺项，每批次扣2分。未按规定进行质量检查、无记录或签字不全、未闭合的，扣2分；对于存在的质量问题未采取纠正措施导致其重复发生，每一类问题扣5分。质量信息数据管理与施工现场不同步扣1分；质量原始数据收集、汇总、整理、存档不及时不规范扣1分。未定期对质量现状及其发展趋势进行统计分析并采取相应的防范措施或无记录的，扣2分。未按工序交接卡控表签认或未建立台账管理的，扣3分。安全内业安全内业安全内业33安全管理安全管理5050职业健康安全组织保证体系不健全、责任不明确、安全责任状没签订、安全管理制度未制定或不落实的，每一项扣2分。无总安全控制目标、分解目标的，每缺一项扣2分；未实现安全控制目标的，扣5分。未按要求进行危险源辨识和评价或无相关评估记录的，未发布高中度风险清单的，未依据高中度风险的危险源制定针对性的专项安全施工方案或安全技术措施、应急预案的，每缺一项扣3分。专项安全施工方案或安全技术措施未逐级交底到作业层的，每一项扣3分；安全技术交底不具体、针对性不强的，每一项扣2分；现场作业未按安全技术；交底进行的，每一处扣3分；专项方案有检收要求无验收记录的扣2分。特殊工种未培训合格或无证上岗，每发现1人扣1分；无爆破作业安全指导书或未书面交底给作业人