**公司绩效分析报告人事行政部二〇〇七年1.绩效考核体系试运行范围**各部门整体季度考核结果作为部门及员工绩效工资的发放依据，并作为对各部门经理工作的季度度审视。2.绩效考核结果总体状况按照考核规定分数段划分，本次绩效考核等级结果如下表所示，考核结果趋于一点，比较中庸。表明此次考核方案不是很合理。主要原因分析考核部门的和部门经理统一有利有弊。标杆设定不具备重要意义，季度目标的设定自我掌控度太大。目标分解有待于提高。绩效等级对应考核分数范围部门数比例A等100分以上0----B等95分（含）--100分0----C等80分（含）--95分13100%D等60分（含）--80分0----合计3.半年度度绩效概述各部门绩效指标二季度计划目标（万元）二季度实际达成（万元）完成率（%）营销部（制剂）销售收入4000247862营销部（原料）销售收入16401924117营销部（国际）销售收入14251616113英诺珐销售收入21003331158其他297各销售完成目标都较好，但制剂销售与目标差距较大，原因分析一方面为保护产品价格策略性失标较多，造成销售数量减少，另一方面产品的竟品增加销售价格在走低。但在这样的大势下，销售数量还是需要提升。制剂产品的销售需要梳理现有文号品种和市场分析制定相应策略。4.营销系统绩效指标分析4.1.销售回款指标分析半年度商务回款5097万元，上半年累计完成回款计划的102%。按照今年1。5亿的销售回款目标计算，2007年销售计划比2006年实际销售平均增长率为10%。上半年销售回款速度，虽然没有达到公司的年度目标，主要6月份压货较多。货款的回笼指标问题不大。4.2.市场策略指标由于市场招投标的影响力越来越大，新产品的市场开拓一直不理想，一方面是产品本身质量稳定性不好，另一方面新产品市场推广的策略也未确定，下半年在市场的策划上需要有充分的调研和对政府政策和医疗体制改革模式研究，制定下半年的市场策略。针对网上招投标力度的加大，必须寻求突破的路径，一方面是扩大国际市场和提升原料药的价格，另一方面也应探索不同区域的销售策略和替代产品的跟进。建议市场部加强与上级和一线销售人员的沟通，对公司产品的成长阶段进行分析和定位，凸现对重点产品和区域的倾斜运作，重新对公司有批文的产品作一市场调研分析报告。促使公司产品在市场上获得竞争优势和长期发展。4.3.销售费用指标分析制剂销售费用半年发生7704万元；其中驻杭机构费用3286万元，完成计划数的78%，业务提成增长较快，主要和年度下达目标指标低，销售增幅超指标的费用基数没有很好的测算有关。费用与销售不匹配，职工薪酬、差旅费、运输费用增长较快；而广告费用、宣传费用、业务招待费油较大的下降，说明我们市场人员和销售管理者没有很好去思考和策划，处于惯性销售。在相关费用中与销售人员相关的职工薪酬、差旅费、办公通讯费用、业务提成费用在较快的增长共2925万元，占总费用3286万元的89%。而与产品业务相关的会务费、业务招待费、宣传费、广告费却下降较大。建议公司对费用进一步的分析，加大对市场的分析和相关费用的投入。5.公司绩效指标分析5.1.生产成本节约率生产成本上半年总体控制较好，全部产品成本比上年同期降低-1.02％，比年度预算成本降低-1.19％。除新产品的制造成本和一些生产较少的如盐酸克林霉素胶囊、复方胺酚璜胺胶囊外，其余产品制造成本均由不同程度的下降。这与公司对制造部门考核成本为主导有很大的关系。5.2.产品一次合格率各产品一次合格率汇总名称123456阿乐欣0.5g一次合格率%100100100100100100阿乐欣1.0g一次合格率%97.77100100100100100阿乐欣2.0g一次合格率%100100100100//注射用阿奇霉素0.1g一次合格率%///100/100注射用阿奇霉素0.25g一次合格率%/10010010095.73100注射用阿奇霉素0.5g一次合格率%//100/100100注射用氨甲环酸0.2g一次合格率%100/100100/100注射用氨甲环酸0.4g一次合格率%93.43//100/100注射用氨甲环