公司差旅费管理制度公司差旅费管理制度8篇在当下社会，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的公司差旅费管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。公司差旅费管理制度1出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的`报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。8、外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。公司差旅费管理制度2第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的`原则下可据实报销，不再发放出差补助。第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。（二）副总经理、董事会秘书及总经理助理因公出差可乘坐火车软卧，高铁、动车及轮船二等（厢、座）仓；中层以下人员出差可乘坐火车硬卧、动车及轮船二等（厢、座）仓；（三）所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间，在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。第七条出差人员到达目的城市后的市内交通必须乘坐公交或地铁，不允许乘坐出租车或黑车。第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下：表：（一）公司员工出差实际发生的住宿费低于上述标准的，节约部分的差额补给个人，没有住宿发票的不补，超过住宿标准的个人自理。出差同时到两个级别市以上的住宿费按表列标准分别计算。副总及以上人员出差若有陪同人员的，准许一人住宿标准按所陪同人员执行。（二）工作人员出差参加会议或培训学习统一安排食宿的，按会务费或培训费发票据实报销，公司一律不再报销期间的住宿费用及出差补助；若费用发票中不含食宿费用的，公司可按出差所在地标准予以补助。（三）市场服务部各现场人员发放现场补助，每人每天补助8元，负责调试及工程负责人每天补助15元（现场正常后取消）第九条各部门若需带车出差的必须填写出差用车审批单并报总经理批准，由办公室统一安排，出差归来结算车辆费用必须由办公室审核签字确认。第十条各单位要加强对差旅费的管理，一般业务尽量用电话或电子商务等形式联系，确需出差的人员，事先确定出差地点、任务、路线及时间，返回后主管领导要认真把关。出差期间，非因工作需要参观学习、旅游的费用，一律由个人自理。差旅费预算定额按公司文件执行，原则上不得突破，若定额确实不足时，须逐级报总经理批准调整。本制度自20xx年3月13日起开始执行，由公