手动创建采购申请转到“Purchasing”职责申请>申请，选择业务实体和申请类型（有内部申请和采购申请两种）在行部分添加详细的采购物品的信息保存以后，系统自动生成申请单号点击“审批”按钮，选择“OK”按钮通过审批申请>申请汇总，输入申请单号，查询申请单审批状态，为“批准”（共有“已取消、批准、处理中、最终关闭或预批准几种状态”）“工具”>“查看活动历史记录”，查看更详细的信息。库存触发的采购申请转到“Inventory,VisionOperations”物料>主组织物料查询特定的物料>总计划“库存计划方法”选择“最大最小计划”，输入最大最小数量，“制造或采购”选择“采购”，在“采购”栏的价目填上物料价格转到“计划”，选择“最大最小计划”提交一个请求，填写相关参数，“计划层”选择“组织”，“是否重置”选择“是”。提交请求。查找提交的请求，查看输出，看采购申请是否产生。转到“Purchasing”职责“查看”>请求，选择“申请导入”程序，选择业务实体，提交。查看输出，看申请是否已经导入。申请>申请汇总，查找特定的物料，查看物料状态，是否为“批准”，点击“打开”按钮，添加供应商名。供应商创建供应商转到“Purchasing”职责供应来源>供应商新建一个供应商，输入供应商名、地址、类型等等，产生一个供应商号报告>采购，勾选RTS（returntosupplier）事务时创建借记备注。（在采购中如果进行返回供应商操作时应付模块自动创建一个借记备注？）报告>接收，选择接收方式（直接接收、标准接收、检验接收），选择替代接收，匹配审批层（3维）报告>发票管理，“发票匹配选项”（采购订单）…地址簿，新建一个支付地址。“继续”，将新建的地址前打钩，点击“应用”按钮。“使用”，在“支付”、“初始支付”打钩。“联系”，在通知方法选项选“打印”。“应用”。为支付地址创建一个联系信息：“联系”>“目录”，填写相关信息，“应用”。创建一个采购地点：公司选项>地址簿>“继续”，在新建地点前打钩，“应用”。“联系”，在通知方法选项选“打印”。“应用”。为支付地址创建一个联系信息：“联系”>“目录”，填写相关信息。“添加另一行”，选择之前定义的支付地点，“应用”。已批准的供应商列表供应商来源>供应商状态新建，填写“状态”和“描述”，在事务规则中，添加“POApproval”、“Sourcing”两行。物料>主组织物料，选择对应的组织，查找特定的物料>打开“采购”标签，在“使用批准的供应商”选项前打钩。保存。采购订单>采购订单，选择相应的业务实体和定义的供应商和供应商地点。行信息中输入物料，数量，价格，需要日期等。保存。点击“审批”。核实这个物料需要一个已批准的供应商。（点击审批出错，说明此物料的供应商不是一个已批准的供应商）。创建一个批准的供应商列表：询价/报价单>报价单，现在对应的业务实体，类型选择“目录报价”，选择对特定的供应商、地址、发货点、支付点。“要求审批”选项打钩。添加一行，输入物料名，描述、单位，单价等信息。点击“价格间断”，输入单位、价格、组织、发货点、折扣等信息。关闭价格间断窗口，点击报价单窗口中的“审批”，输入参数，OK。产生报价单号，记下。添加批准的供应商给物料：供应商来源>批准的供应商列表，“类型”选择“物料”，输入相应的物料。“关键属性”标签，选择业务（选择“直接”）、已定义的供应商、地点、业务实体，状态为“批准”。填写审查日期。>记录详细资料>“全局？”选择“是”。（表示这个物料和供应商组合在整个组织内有效，地点层的会覆盖全局层的）。保存。点击右下角的“属性”，发放方法选择“使用自动创建的发放”，点击“来源单据”标签，类型选择“报价”，编号选择上面产生的报价单号，在行中选择库存物料的行编号。保存。为物料创建采购订单：采购订单>采购订单，选择相应的业务实体，选择定义的供应商和地址；行信息，选择特定物料、数量、单价、需要日期，保存。>“审批”，在“提交审批”前打钩，OK。查看状态，已变为“完成”。询价和报价询价单分为CatalogRFQ（目录报价）\StandardRFQ\BidRFQ（投标报价）CatalogRFQ询价和报价单>询价，输入业务实体，选择类型为CatalogRFQ，填写“到期日”、“描述”、发货地点（Ship-to）、账单寄送地点(Bill-to)、回复方式，在“是否需要询价审批”前打钩。点击“Terms”(条件)，输入支付条件（PaymentTerms:2-10/30Net表示如果在货到10天内付款，供应商给买方2%的折扣；如果按照标准条件30天付款，就没有任何折扣）、运费协议、FOB、给供应商的通知。关闭Terms窗口，在行中输入物料物料、单位、目标单价