新疆艾斯米尔焦煤有限公司清洁生产制度汇编二零一一年五月一十二日目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\清洁生产\\清洁生产管理制度汇编.doc"\l"_Toc228263203#_Toc228263203"清洁生产审核工作计划PAGEREF_Toc228263203\h1HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\清洁生产\\清洁生产管理制度汇编.doc"\l"_Toc228263204#_Toc228263204"清洁生产培训制度PAGEREF_Toc228263204\h4HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\清洁生产\\清洁生产管理制度汇编.doc"\l"_Toc228263205#_Toc228263205"清洁生产财务管理制度PAGEREF_Toc228263205\h5HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\清洁生产\\清洁生产管理制度汇编.doc"\l"_Toc228263206#_Toc228263206"清洁生产资料统计制度PAGEREF_Toc228263206\h7HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\清洁生产\\清洁生产管理制度汇编.doc"\l"_Toc228263207#_Toc228263207"清洁生产项目管理制度PAGEREF_Toc228263207\h8HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\清洁生产\\清洁生产管理制度汇编.doc"\l"_Toc228263208#_Toc228263208"清洁生产奖罚制度PAGEREF_Toc228263208\h9清洁生产审核工作计划根据公司清洁生产审核工作进度的要求，制定了本次清洁生产审核工作计划（见附表1）在实际工作中，审核小组根据具体情况，进行调整，以达到清洁生产的目标。清洁生产审核工作计划按以下七个阶段进行：第一阶段：审核准备工作重点是组织宣传培训、提高全员清洁生产意识，取得高管理层的支持与参与。组建清洁生产审核小组、制定清洁生产工作计划。第二阶段：预审核工作重点是对企业概况、生产状况、环保状况、管理状况、员工素质、产污排污状况、产污原因情况进行调查评价，确定审核重点。第三阶段：审核工作重点是由审核重点单位负责确定物料输入输出方式，建立物料平衡图；对排污状况分析研究，找出原因；提出和实施无费/低费方案并实施。第四阶段：方案的产生和筛选工作重点是研究制定备选方案，对方案进行分类，确定筛选方案，并继续实施无费/低费方案。第五阶段：方案可行性分析工作重点是对筛选出的方案进行技术、环境及经济与社会效益的综合分析，向审核组推荐可实施方案。第六阶段：方案实施工作重点是组织实施推荐方案，并对方案实施成果进行评价。第七阶段：持续清洁生产工作重点是进一步建立和完善清洁生产组织、相关支持性文件、制度、记录等，制定持续改进意见和规划，实现持续清洁生产。附表1：清洁生产审核工作计划表分类项目行动方案衡量标准完成时间责任部门责任人1审核准备1.1成立生产审核小组成立小组，下发文件工作小组1.2制定审核工作计划编制计划工作小组1.3宣传、教育、发动培训率90％以上工作小组1.5中层以上培训培训率95％以上工作小组1.6工作小组培训培训率100％工作小组1.7职工培训培训率90％以上各部门1.8参观现场初步了解全厂工艺各部门2预审核2.1企业现状调查，评价排污状况工作小组2.2确定审核重点，制定清洁生产目标几个备选审核重点，一个审核重点，目标量化工作小组和各部门小组成员2.3初步提出并实施无低费方案参与率95％以上工作小组和各部门小组成员3审核3.1审核重点现状调查工作小组小组成员3.2实测输入输出物料工作小组和重点部门部门负责人3.3建立物料平衡和水平衡平衡方案、平衡测试计算、平衡流程图工作小组和重点部门部门负责人分类项目行动方案衡量标准完成