完达山乳业鲜奶营销公司员工出差规定鲜奶营销公司人力资源部编制/NUMPAGES4第一版：2003年1月使用范围：公司所有员工修改：2003年8月完达山乳业鲜奶营销公司员工出差规定目的为了使员工出差时了解出差申请程序和标准，制定了此规定；为了达到控制和降低费用的目标，特此对此标准做出了重新修订。适用范围本规定适用于完达山乳业鲜奶营销公司所有人员。政策出差必须以公司工作为前提；销售代表和内勤人员原则上不发生非会议的出差。出差申请程序出差申请审批市场及销售人员：填写《每月差旅费用计划表》，报市场及销售总监批准即可；职能部门人员：员工因公事或参加培训/会议到外地出差，须提前填写《出差申请单》（详见附件），经批准人批准后，方可出差；如遇批准人外出，需电话得到批准后，方可出差，并于事后补填《出差申请单》，审批后的《出差申请单》报人力资源部留存。出差审批权限出差人职务级别审批人职能部门人员经直属上司、部门经理确认，营销公司总经理批准市场及销售人员经直属上司、部门经理/分公司经理确认，市场及销售总监批准市场及销售总监营销公司总经理批准审批及费用控制为达到有效和节约的目标，批准人员有审核的责任和权利；部门经理在审批出差时，必须考虑本部门的费用预算，各部门均不得超预算批准；员工出差时，应合理安排出差的时间、路线、人数以有效利用出差时间和费用：出差期间的各种费用，均不得超过公司标准，超过标准的部分由个人承担；因公发生标准以外的费用，需在核销之前做书面申请，市场及销售人员经市场及销售总监和营销公司总经理批准，职能部门人员经营销公司总经理批准。旅程安排飞机票预订：必须经党群及行政管理部预订；火车票预订：可以经党群及行政管理部预订；住宿预订：公司将与各常旅城市签订协议酒店，员工出差可入住协议酒店。出差费用预支员工出差前可预借差旅费，借款程序及审批权限执行公司相关的财务规定；前次借款报销冲减后，方可申请预支下次差旅费。出差费用报销和工作报告员工出差返回后，执行财务报销手续；市场及销售人员出差，需每日填写《出差费用报销表》；职能部门人员出差返回后，必须撰写详细的工作报告。出差标准交通工具标准出差人职务级别飞机火车轮船部门经理、分公司经理及以上人员经济舱（两地之间距离1000公里以上可以乘坐）夜间乘车5小时以上可乘硬卧二等舱区域经理、部门副经理及以下人员不允许乘坐。特殊情况经部门经理、市场及销售总监、总经理联署批准可乘。夜间乘车5小时以上可乘硬卧三等舱备注：无论任何级别的出差人员，如乘火车或汽车比乘飞机更加方便的情况下，均需乘火车或汽车。乘坐飞机或火车软卧必须按照级别进行书面批准，没有经过书面批准的飞机票或火车软卧票不予报销；城际间不允许打出租车，非机打汽车长联票据超过200元的在核销时需附说明。出差补助职务级别出差补助A类B类销售代表及职员（含销售代表、高级销售代表、内勤人员、文员等）12080主管及主任（含各级主管、主任、城市销售经理等）160120部门副经理（含职能部门副经理、日配送副经理/区域经理、高级助理、产品经理、产品线战略规划经理、区域销售支持经理、区域市场运营经理、区域业务发展经理、地区销售经理等）250200部门经理（含职能部门经理、日配送经理、分公司经理、销售支持部经理、区域经理、品牌管理部经理、市场支持部经理、学生奶经理等）300250高级经理（含市场部高级经理、产品管理部经理等）450350市场及销售总监500450总经理5505003、其它说明A类地区是指北京、上海、广州、深圳、厦门、大连、青岛。B类地区是指除A类地区以外的国内其他城市和地区。出差港澳地区或国外时，费用标准由总经理特批。出差补助包含住宿费用、餐费补助，在报销时需要提供和出差标准相当数额的住宿费发票；出差当天往返不按以上标准执行，每天补助20元；原则上高级销售代表和销售代表不允许出差；公司提供驻在地住房或出差地为家庭所在地的，不执行以上标准；参加培训或会议统一安排住宿的，报销住宿费用，不执行以上标准；出差期间的乘坐出租车费计入个人市内交通费，不计入差旅费中；回哈办事人员，不享受出差补助；家庭住址在哈尔滨以外地区并不享受驻哈租房补贴的人员，回哈尔滨后，应到人力资源部报到，并由党群及行政管理部统一安排住宿，如自行住宿的，按每天不超过50元标准报销住宿费。附则本版本执行日期：2003年8月20日，本版本生效前已发生的费用按原标准执行；本标准由总经理、销售及市场总监、各部门经理、财务部门负责监控。本标准由人力资源部负责解释，在实施过程中，将根据实际情况随时更改或补充。人力资源部2003年8月20