xxxxxx公司文件类别：管理文件适用及发文范围：文件名称：编号：公司各部门出差补助费管理规定页数：1/1生效日期：批准：1.目的为控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益。2.适用范围本规定适用于公司所有员工因公外出办事，办事地点在某某地区之外。3.定义出差补助费是指因公司工作需要外出办事,对因公事误餐的员工进行适当的餐费补助。4.规定（1）4.1员工出差补助标准:科长、部长、副总为25元/天，其他员工（含办公室人员、质检员、司机、搬运工、仓管员、车间人员）为15元/天。4.2出差天数的计算标准：1、外出时间在11：45前出厂的按一天计算。2、4.3取消出差补助费的情况:1、参与接待用餐的本公司人员。2、个人出差用餐已回司报销的。（报销金额不得超出上述补助标准）3、弄虚作假的。4.4流程：员工因公外出时，需填写一份一式三联外勤申请表，经部门直接主管签名后，一联自己留底备查，剩下二联交服务部，服务部于每天12：00之前将前一天的外勤申请表其中一联交财务部，过期提交，财务部有权不予受理。4.5外勤统计：服务部每天对外勤作好记录，月底汇总一份交财务部核对，财务部在员工每次报销餐费时，根据餐费报销单上列明的人员姓名，在外勤申请表上删除相关人员，月底再与服务部统计上来的汇总表核对后再计入工资。5.表格5.1外勤申请表xxxxxx版本：0编制部门：财务部编制：审核：xxxxxx公司外勤申请表部门：文件编号：xxxxxx姓名日期使用车辆外勤原因行走线路及行走时间天数起点到终点时分至时分合计此单一式三联：1、服务部2、财务部3、申请人主管签名：申请人：