******公司质量体系内部审核检查表受审核试验室：编号：第页共页审核结果涉及要素审核内容审核方法审核记录符合基本符合不符合1、组织1.1试验室应有明确的法律地位证明文件。查机构设置文件，试验室是否为独立的职能部门，(4.1.1)隶属于母体检测机构，业务受母体指导和项目总工领导。1.2试验室的组织和管理结构、在母体组织中的查公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关关系、外部干扰、人为因素等各种影响；系。（可用组织机构图表明）(4.1.2)1.3试验室及其人员从事检测活动，应遵守国家查试验室组织机构图，与外界关系是否描述正确；相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、法人授权是否描述与母体关系。诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。(4.1.3)1.4试验室是否有超越授权范围或母体资质检测查试验室记录、报告和试验台帐，是否有超越母体的情况。授权范围或母体资质范围从事试验检测的情况。1.5试验室及其人员应不受来自内外部的、不正查阅试验室检测活动记录，是否有从事检验检测以当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检外的活动。查阅试验记录、报告和试验台帐，是否验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯若试验室所在的单位还从事检验检测以外的活动，。询问是否有来自项目部领导的不正当行政干预，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。(4.1.4)是否受商业和财务等不良影响。1.6试验室及其人员应对其在检验检测活动中所是否有建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义并询问试验人员是否知情。务，并制定和实施相应的保密措施。(4.1.5)2、人员2.1试验室应具有与其从事检测活动相适应的检查试验室人员一览表中管理与技术人员配备是否在测技术管理人员，依据相应的教育、培训、技能和数量和资格方面满足工作量、类型、范围需要；人经验进行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测员履历、培训经历、资质、证件是否齐全。目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。（4.2/4.2.5)被审核人员：内审员：内审组长：审核日期：年月日******公司质量体系内部审核检查表受审核试验室：编号：第页共页审核结果涉及要素审核内容审核方法审核记录符合基本符合不符合2、人员2.2试验室应建立和保持人员管理程序，对人员是否建立了人员管理程序文件，是否对人员资格确资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。试验。母体或法人单位应与其人员建立劳动或录用关检测人员是否有录用关系证明；管理程序中是否明系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资力和资源。（4.2.1）源。2.3检验检测机构的最高管理者应履行其对管理是否有最高管理者的任命文件。查阅程序文件和质体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和量手册，是否已建立和有效运行了质量管理体系；有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管是否包含了最高管理者的承诺，是否制定了质量方理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系针和质量目标；是否能确保管理体系所需的资源，所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足是否有组织质量管理体系的管理评审。相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。(4.2.2)2.4检验检测机构的技术负责人应具有中级及以查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运职称（或同等能力），是否有全面负责技术运作；作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保查看质量负责人是否任命，是否有确保质量管理体持；应指定关键管理人员的代理人。(4.2.3)系得到实施和保持。2.5检验检测机构的授权签字人应具有中级及以查看授权签字人是否任命，是否具有中级及以上相上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部关专业技术职称或同等能力，查看检验检测报告的门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证签字人是否为授权签字人。书。(4.2.4)2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序，查试验室是否根据培训需求制定年度培训计划，培确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施训计划是否与当前和预期的任务相适应；培训计划人员培训，并评价这些培训活动的有效性。培训计是否有相应