华南大超09年春节工作指引一、预算计划1、全品类营运各区域预算、奋斗目标构成：（具体预算见附件）1）考核日期（45天）：2008-12-19至2009-2-1，同比去年2007-12-31至2008-2-132）2009年春节奋斗目标，取2008年春节45天(2007~12~31-2008~02~13)销售数据为基数，按增长率5%计算（按系统数据,不含新塘店）；3）07已存门店，以2009年1月份销售预算做为基数（因1月份销售额占比较重），同时参考去年同期的销售与此基数的同比情况，结合2008年9至11月、2008年下半年、2008年全年的增长率情况，调整增长率，得出奋斗目标4）新店预算参考店：新会店参考恩城店预算，花都店参考客村店预算5）营运各区域奋斗目标，按所属门店归集6）毛利率预算，以2009年1月份毛利率作为预算目标。2、食品重点品类预算确定原则：1）07已存门店：旧店预算分配基数为08年春节48天（2007-12-28至2008-2-13）的重点品类实际销售额，结合2008年9至11月、2008年下半年、2008年全年的增长率情况，作相应调整。但需保证，在同一品类内，华南区整体预算增长幅度与采购预算数据一致（规模同比减同店同比预算额为新店预算数）；2）新店预算参考店：新会店参考凤凰北店预算，花都店参考客村店预算，对华南区规模增长部份进行拆分；3）毛利率预算，参考08年春节48天实际毛利率为基数进行分摊，调整门店毛利率比率与采购部毛利额一致。二、商品计划及相关业务：1、重点自采商品由采购部直接提供商品及分货量，其它商品按营运部提供的时间段完成到货计划制作，并跟进执行；1）烟、酒、糖果、饼干、休闲自采商品由采购按销售预算做分货计划，门店跟进到货情况；2）年货重点单品按下表的时间段跟进货源：第一批商品由采购部下订单食品部重点商品到货计划门店:12月10日--12月21日销进货30%售库存12月22日--1月4日进货50%销售库存1月5日-1月11日进货20%销售库存3）门店备货计划跟进步骤?门店应按采购提供的2009年货商品清单，根据去年单品销售情况，结合本店销售预算及增长率，制定本店年货商品备货计划（明细到单品）；?门店库审，应查询备份2007年12月28日至2008年12月23日，所有年货商品的每1日销售量及销售额，按下表格式，制作备货计划（每日更新），提交相应年货负责人；（08年的历史年货数据，门店直接到数据便利店年节报表中查询）?门店分管副总、年货一条街负责人，在年货上柜后，每日都必须查看年货商品备货计划，了解销售，跟进货源，单品建议补货的计算公式为：08年春节累计销量*（1+门店预估增长率）-09年春节累计销量-当前库存2、各部室工作安排：?营运部：?12月22日至3月1日按进货计划出重点大类OTB报表及节后重点大类库存清理进度表；?控制部：烟、酒、糖果、饼干、休闲类中的自采商品：??12月22日至2月11日每日在数据便利店提供年节报表，门店自行跟进：进、销、存12月22日至3月1日每日在数据便利店提供年节报表，门店自行跟进年货商品进、销、存情况：?采购部：?按备货计划分货到门店，并跟进门店货源到货情况；3、年货上柜计划：1）各门店必须在2008年12月15日前作好本店的年货一条街上柜计划（按营运部“食品节假日工作指引”内容制定）2）上柜日期：2008年12月18日营业结束后，年货一条街开始上柜?2月19日销售；3）2009年的年货一条街，跨越了2008年圣诞节（12月24日-25日），为在这一阶段同时突出年货及圣诞两个主题陈列及气氛布置，安排如下：?从2008年12月18日截止到2008年12月25日晚，门店在年条重点商品的单品堆头陈列位上，陈列圣诞相关商品，包括：红酒、糖巧克力、曲奇蛋卷，并配置相关的圣诞气氛??2008年12月25日晚，门店撤除圣诞气氛及相关商品，堆头陈列年货重点单品门店严格按对接的图纸落位；4）礼篮、年糕上柜时间为12月31日晚，1月1日正式销售5）撤柜日期：年货一条街2009年2月1日晚撤柜、退货，部分应节商品（含礼篮）可以按单品堆垛重点陈列至2009年2月9日晚（元宵节）4、年货的陈列要求：（执行营运部“食品节假日工作指引”的陈列原则）1）品类连接2??洋酒—红酒—白酒—糖巧克力—饼干--休闲小食—保健品—茶叶—干货腊味另部分厂家存在经营多类商品，对于12、13类（糖），同一厂家的可以链接在一起陈列，门店安排陈列位时需考虑2）重点品类的重点单品，需突出陈列，有条件的门店，需安排单品堆头3）堆垛陈列原则：?袋装、桶装尽量避免陈列在同一个堆垛，如需在同一堆垛陈列，客单价高的门店将桶装等高价位品种放在主通道一侧；低价位袋装在另一侧；客单低的