上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心现场审核记录DGJ08-903-2010识别号：SAZl—007—1审核岗位（部门）：1.总则3.管理职责审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B1总则1.0.1项目经理部是否建立了文件化的安全管理体系，并进行持续改进。1.0.2是否按要素要求对安全管理体系进行PDCA循环。3管理职责3.0.1是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理3.0.21、是否建立了施工现场各层次的安全管理体系。是否将各分包管理体系纳入总包管理体系之中；专业分包安全管理体系是否结合工程范围、特点。2、是否制定了班组规章制度，并落实安全施工措施和要求。与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。查安全管理体系的文件与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。与项目经理交谈查总、分包项目部的安全管理体系；查总包项目部、分包项目部的安全职责与分包合同条款；查班组规章制度和活动记录，查班前、中、后活动记录建立安全管理组织体系建立□未建立□安全管理体系按PDCA循环：正常循环□较正常循环□未正常实施□安全生产责任制条款合理、职责明确□安全生产责任制条款、职责不尽合理明确：□责任人的交底确认手续：齐全□不齐全□与上级签订的安全生产责任书或经济承包责任制安全目标明确：明确□不很明确□项目内部之间签订的安全责任书：有□无□总包项目部安全管理体系：完善□不完善□专业分包项目部安全管理体系是否实施：是□否□班组规章制度：有□无□班组活动记录：有□无□注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：第页共页上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心现场审核记录DGJ08-903-2010识别号：SAZl—007—2审核岗位（部门）：3.策划4.策划审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.0.31.是否落实做好对安全管理活动的组织、协调、考核、奖惩。4.0.1制定的安全目标，是否与公司安全方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目经理部实际情况，是否可以测量(定量化)4.0.21.是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制2.是否对危险性较大分部分项工程控制方式进行策划后，编制了各专项控制方案查项目经理的安全职责。查项目管理考核记录。与各部门交流。查项目经理带班记录。查生产安全事故控制目标，查事故档案，查现场，查安全质量标准化是否与企业目标一致查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划记录查各专项技术方案编写安全生产考核、奖惩制度建立□未建立□安全生产考核和奖惩实施：有□无□项目经理是否到位：是□否□安全目标：齐全□基本符合□缺项□生产安全事故控制目标完成：有重大事故□无重大事故□危险源识别：齐全□不齐全□危险源和风险控制措施：有□无□专项技术方案是否已编写深基坑已编写□未编写□24M及以上落地脚手架已编写□未编写□悬挑脚手架已编写□未编写□高大模板支撑已编写□未编写□钢结构吊装已编写□未编写□幕墙工程已编写□未编写□大型机械装拆已编写□未编写□井架装拆已编写□未编写□其它已编制的专项方案：注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：第页共页SAZl—007—2—1审核提示检查表审核记录B3、其它危险源控制方式进行策划后，制定的安全技术措施4.0.3是否对超一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案实施了专家论证，对专家提出问题是否进行了修改，及复核认可。4.0.4对危险性较大分部分项工程所编制的各专项控制方案，是否具有针对性、操作性，是否明确交底、验收、检查、监控的要求4.0.5是否配备了足够的资源4.0.6设计或施工条件变化时，是否对安全管理目标、风险控制措施、资源配置计划进行重新评价、调整查规章制度、操作规程，需单独编制的专项安全技术方案查专家论证记录，查修改记录及专家复核意见查现场。（高大模板工程除了支撑高度大于等于8米以外，还包括板厚大于450mm，梁截面大于0.8m2搭设跨度18米