出差人员考勤制度出差人员考勤制度在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家整理的出差人员考勤制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。出差人员考勤制度篇1为了加强出差期间的考勤管理，完善考勤制度，现对出差作出如下规定：1、员工接到出差任务后须到企管部填写出差单，等到公司后再到企管部报告回复。2、员工出差不向企管部报告者，考勤缺失由本人承担责任。3、司机接送公司客户，接送相关材料、产品，陪同公司同事出差也须到企管部备案，以便企管部知晓。4、出差期间费用由公司承担的，计正常出勤，工资照发，出差期间按照每天80-150元标准补助（含食宿、通信费用），交通费凭票报销。等出差回来后回复企管部，再找相关负责人签字后直接到财务部报销即可。5、出差期间费用由客户承担的'，计正常出勤，但不计工资。期间产生的费用由公司和客户商定，待完成出差任务后直接找客户报销即可。6、该制度自2012年12月1日执行，未尽事宜，企管部另行通知。出差人员考勤制度篇2一、职责1、业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。2、财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。二、管理制度1、出差的审核决定权限如下：1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度篇的.补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。二、吃饭、住宿标准1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。2、特殊事由出差按实际票据报销。三、临时短途出差当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。四、电话费1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。出差人员考勤制度篇3总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公