办公人员出差补助标准办公人员出差补助标准为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定：第一条员工出差依下列程序办理（一）出差前，当事人部门应填写“出差计划派遣书”，写明出差事由、人数、地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。（二）出差人凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费用。第二条出差审核权限（一）当日往返的市内出差由部门经理核准；（二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；（三）省外出差一律由总经理批准。第三条出差按正常上班予以计薪。第四条出差天数核定出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算；第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准（一）市内出差交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行程路线。特殊情况如下：1.因业务较急经部门负责人同意后；2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后；3.特殊情况下因开会、临时紧急事情；4.其他特殊情况需总经理批准后。（二）省内、省外出差（含外派培训）1.差旅费报销标准：公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目的地间的路费），出差人员均享受50元/天/人的出差补助（含伙食费及市内交通费）。2.住宿补助标准1）公司总经理领导，按300元/人/天限额封顶实报；2）公司部门负责人级别领导，按150元/人/天限额封顶实报。如二人同性别同往一地点，两人每天住宿不得超过150元；3）一般员工，按120元/人/天限额封顶实报，如二人同性别通往一地点，两人每天住宿不得超过120元；3.交通：仅指飞机、火车、大巴车（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实购实销；（2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；（3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车；4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。5.聘请公司以外的人员（含厂家培训人员）与公司一般员工报销标准一致。6.以下费用不得报销；6.1健身娱乐美容费；6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用；6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用；6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。第六条费用报销程序短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写。报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。XX集团差旅补助标准2016-07-0612:51|#2楼第一章总则第一条目的为规范费用管理，统一差旅费及补助标准，保证出差人员的工作及生活需要，特制定本标准。第二条管理范围本制度适用于唐山XX实业集团有限公司所属各部门、各经营公司。第三条职责权限3.1集团公司办公室负责差旅费及补助标准的制订。3.2各经营公司办公室负责差旅费及补助标准内报销的的核定。第四条差旅费标准4.1交通费执行标准：4.1.1外地出差产生的市内交通费实报实销，其他人员需打车的应提前请示部门经理，获批后才可以打车，报销时必须提供车打发票。4.1.2除以上标准之外，乘坐飞机的需经总经理批准，否则所乘交通工具超额部分的费用由个人承担。4.1.3出差人员如乘坐火车硬座6小时以上，则按与同车硬卧差价补贴报销。4.2住宿费执行标准：部门经理以下职员同性同地出差，以高职位职员的标准给予报销（即住宿费只报销一个人的）。第五条外地出差补助标准：第六条统计原则出差天数算头不算尾，但头尾两天在外出差时间达8小时（含）以上的按一天计，出差时需在特区、沿海开放城市及直辖市中转的，如停留时间不满6小时，补助按出差目的地计算，出差人员报销住宿费及误餐补助的以往返车票的机打时间为准，不能提供有效车票的应先经总经理特批，否则不予报销无效部分的车票、住宿费及一切补助。第七条其他规定7.1火车票订票费按单次不超过30元凭有效票据报销。因故取消的退票费用凭票据报销，报销单据必须加盖出票单位及人名