内部品质稽核查检表受审部门：手工课陪同人员：审核日期：2011-6-11上午内审员：NO.涉及条款/文件审核项目审核方式审核记录审核结果（符合、不符合）14.2.3/文件管制程序（HD-MCP-001）现场的作业指导有没有受控？有无破损、丢失？□查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；■现场验证。1.现场为最新E版；■符合□不符合24.2.4/记录控制管制程序（HD-MCP-002）记录的内容是否完整，是否有无签名、无判定等问题？□查看文件要求；□询问部门人员；■查看相关记录（抽查2~3份）；□现场验证。1.现场为A版；2.抽查手工课生产日报表（5月30）有未填写班别、工序、不良数。□符合■不符合36.2.2/员工培训制度（HD）AD-1009-04人员上岗前有无经过培训？有无上岗证？培训记录有无？□查看文件要求；□询问部门人员；■查看相关记录（抽查2~3份）；□现场验证。1.现场为A版；2.抽查工号203095、203056员工有经过培训、且有培训记录；■符合□不符合46.4/温湿度控制作业指引（HD-WI-014）部门温湿度记录表有无记录，温湿度是否达到规定的范围？□查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；■现场验证。1.现场文件为最新D版；2.检查无记录□符合■不符合57.5.1/设备管理程序（HD-QCP-007）机器设备有无保养记录？保养表的记录是否有人进行确认？□查看文件要求；□询问部门人员；■查看相关记录（抽查2~3份）；□现场验证。1.现场文件为最新B版；2.1#全自动贴窗机保养确认人签核缺失（5月份）。□符合■不符合6产品标识与交接管理规定（WI-SC-134）有无按照文件要求对产品进行标识和交接？□查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；■现场验证。1.文件缺失。□符合■不符合77.5.5/半成品管理作业指导书（WI-SC-010）、半成品管理流程WI-SC-096半成品管理是否符合文件要求？□查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；■现场验证。1.文件缺失。□符合■不符合87.5.1/各工序SOP生产过程中有无按照作业指导书的要求作业？■查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；■现场验证。1.抽查全自动贴窗作业指导书为最新B版；2.有按挡纸分中要求执行；3.有进行300PCS进行自我抽查检验；■符合□不符合97.5.1/各工序SOP作业指导书有参数要求的，是否实际参数是否一致?□查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；■现场验证。1.粘盒胶水使用指导书为最新B版。■符合□不符合107.6/量测与监控仪器管制程序（HD-QCP-005）现场使用的检测仪器有无校验?□查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；■现场验证。1.现场文件为最新G版；2.镑称校正过期；□符合■不符合117.5.5/印刷制程操作标准（WI-SC-046）等半成品/成品防护是否符合要求？（限高、堆放等）□查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；■现场验证。1.文件缺失。□符合■不符合12产品识别与追溯管制程序（HD-QCP-011）有没有按照追溯的要求操作？■查看文件要求；□询问部门人员；■查看相关记录（抽查2~3份）；□现场验证。1.现场文件为最新D版；2.抽查现场标识卡1022、工单号：51088未有填写数量及作业员签名；□符合■不符合138.3/不良品管理规定（WI-PZ-108）现场的不合格品有是否按文件的要求实施？（标识、处理、记录）□查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；■现场验证。1.文件缺失。□符合■不符合148.5.3/纠正、预防措施管制程序（HD-MCP-005）重大品质异常是否有改善？□查看文件要求；□询问部门人员；■查看相关记录（抽查2~3份）；□现场验证。1.现场文件为A版；2.抽查4月4日CAR改善中胶水区域标识、胶水标示已执行；■符合□不符合15标签员、包装员作业指引□查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；■现场验证。1.现场未有最新此份程序；□符合■不符合16□查看文件要求；□询问部门人员；□查看相关记录（抽查2~3份）；□现场验证。□符合□不符合审核组长确认：备注：请各审核员与审核完毕后二天内交与审核组长处汇整。