环境管理体系检查表序号内容方式记录1是否得到环境管理体系文件的现行有效版本？查看部门的环境管理体系文件2有无部门环境管理体系适用文件清单（包括手册、程序文件、法规、相关制度）、适用文件是否都已经受控？查看文件清单、查看受控情况3环境方针是否在部门内得到学习和传达？抽查部分员工对环境方针的理解情况4是否得到形成文件的环境目标、指标，部门人员是否知晓？同上5环境方针是否通过适当的方式传达到相关方？询问部分相关方6目标指标是否在部门层面上得到分解？如何分解（分解的依据）？查看部门形成文件的目标指标7部门的目标指标有无责任人、实现方法和时间表？查看部门的目标、指标、方案一览表8部门是否得到环境因素识别与评价程序，部门的环境因素和重大环境因素是什么？查看部门环境因素和重大环境因素清单，询问部门人员是否清楚9部门活动适用的法律、法规和标准是否已经获取？是否为最新版本？是否针对法规进行部门内部的培训？询问部门人员对法规的了解程度，查看培训记录。10部门是否得到法律法规获取与评价程序，部门是否建立获取的方式和渠道？这种方式和渠道能否保证及时有效的获取适用的法律法规？查看相关的程序文件，询问有关人员获取的方式、渠道和频次是什么？11环境方针、目标、指标在部门内部有无进行培训？有无培训记录？抽查部门人员是否了解，查看培训记录。12各部门是否得到与本部门活动有关的程序文件、作业指导书、法律、法规、规章制度？这些文件是否能全面有效控制本部门的重要环境因素？查看文件清单、查看重要环境因素都有相应的控制文件13重要环境因素对应的岗位是否都经过培训（包括环境方针、目标、法规、相关文件）询问重要环境因素对应的岗位是否清楚环境方针、目标、法规及相关文件的要求，查看培训记录14各部门是否清晰本部门在环境管理体系中的职责？询问部门在环境管理体系中的职责。15部门是否获得了环境信息交流程序，目前是否按照程序进行信息交流？重要的外部环境信息交流是否都有相关的记录？查看外部环境信息交流记录，询问对信息交流的流程是否熟悉？16是否按照文件控制程序的的要求对文件进行控制的？部门的体系文件是否有专人保管？环境管理体系检查表序号内容方式记录17重要环境岗位是否都得到了相关文件的现行版本？18失效的文件是否全部从现场收回？需要保留的文件是否进行了标识？19文件的编写和修改是否按照文件控制程序进行？查相关文件的编写和修改情况20检查部门适用的运行控制文件（编号为4.6—XX和相关的作业指导书、规章制度）在部门内的实施情况，检查实施记录。询问相关人员是否了解这些文件，是否正在执行这些文件，查看相关的记录以证明正在执行文件的要求。21各部门是否得到应急准备与响应程序文件和相关的应急文件？部门可能有那些紧急情况？是否针对其进行了培训？询问部门人员在相应的紧急情况下采取那些应急措施和准备措施？查看培训记录。22是否发生过类似的紧急情况？采取了那些措施？这些措施对紧急情况的发生是否能够有效的控制？是否进行了原因分析？查看相关记录23各部门是否得到监测与测量控制程序？是否按照程序的要求进行监测？列出与部门有关的监测项目清单？监测结果是否符合要求？不符合要求的如何处理？查看相关的记录24部门是否已获得纠正和预防控制程序，对与部门在其活动中存在的实际和潜在的不符合是否发出了不符合报告，是否进行了原因分析，是否采取了有效的纠正和预防措施，是否对所采取的纠正和预防措施进行了跟踪和验证？查看相关记录25各部门是否建立了本部门的环境记录一览表，环境记录一览表是否有对应的保存年限、保存的人员和班组？查看记录26部门的记录是否按照记录控制程序执行的？记录的分类、归档、保管情况是否符合要求？现场查看记录的保存地点和条件27部门是否已经列出与部门有关的目标指标和环境管理方案清单？检查其实施情况，对于没有完成的目标、指标有无进行原因分析？采取了那些措施？查方案清单，查记录，与部门人员交谈。