附件1：锅炉压力容器制造单位监督检查记录表单位名称制造地址单位负责人联系电话许可证有效许可证编号许可证级别期评审机构名称最近一次评审日期检查项目、内容检查方法要求问题说明及记录检查结果一、资源条件□符合检查营业执照及锅炉、压力容器制造许可证询问应有在有效期的营业执照和制造许可证，锅炉、□不符合1.1企业法定资质有几处制造地点压力容器制造场所应在许可的制造地点内□有缺陷□无此项□符合根据企业提供的技术人员一览表，检查相关人员人员数量、比例、专业配置应符合（国质检〔□不符合1.2技术人员数量、比例、专业配置劳动合同、学历证明、职称证明及近三个月的工2003〕194号文件要求）以下简称194号文件□有缺陷资表及社保证明□无此项□符合查上次评审以来的质保体系人员任命文件，核查□不符合1.3质保体系人员资质体系人员劳动合同、学历、职称证明和近三个月应符合TSGZ0004-2007的文件要求□有缺陷的工资表、社保证明□无此项□符合查无损检测人员一览表，核查无损检测人员资质1.4无损检测人员的数量、资质及合格项目证书及注册手续，查劳动合同及近三个月的工资应符合194号文件要求，并满足工作需要□不符合表、社保证明□有缺陷□无此项□符合查持证焊工一栏表和特种设备作业人员证，核查□不符合至少应满足194号文件要求，并满足工厂实际生1.5持证焊工人数与合格项目相关人员的合格项目与有效期。检查持证焊工的产需要劳动合同，近三个月的工资表及社保证明□有缺陷□无此项查理化人员资质证书，合格项目与级别应满足企理化检验工作分包时，企业可不配备理化检验人□符合业理化检验需要。员，否则应根据企业生产需要配备相应有资质的1.6理化检验人员资质□不符合人员□有缺陷□无此项查企业提供的检验人员一览表企业应明确从事冷作焊接、金加工、总检、水压□符合试验、材料与外购外协件的检验人员且能满足实□不符合1.7检验人员际工作需要。□有缺陷□无此项□符合查企业使用的特种设备（锅炉、压力容器、管道企业的特种设备作业人员应满足国家质检总局□不符合1.8其他特种设备作业人员的资质、场内机动车辆、电梯）操作人员的特种设备作140号令的要求□有缺陷业人员证□无此项□符合查锅炉制造车间厂房面积和行车起吊高度。具备□不符合1.9锅炉、压力容器制造车间、厂房应满足194号文件要求适应压力容器制造需要的生产场地□有缺陷□无此项□符合实地检查各库房的面积及条件是否符合实际需要应有满足要求的板材库、管材库、半成品库、焊□不符合1.10库房。材一、二级库□有缺陷□无此项□符合应满足企业锅炉、压力容器产品在曝光室内进行□不符合1.11无损检测室实地检查曝光室的面积和探伤室的布局RT检测的需要；无损检测室应有辐射安全许可证□有缺陷□无此项□符合应有满足企业生产需要的理化试验室，且配备有□不符合1.12理化试验室实地检查化学分析与力学性能试验室相应的化学试验仪器设备，布局合理。□有缺陷如理化试验分包时，则不需要□无此项□符合应有与产品制造相适应的焊接试验室，焊接工艺□不符合1.13焊接试验室实地检查评定试样存放在试验室内□有缺陷□无此项□符合应有与产品制造相适应的水压试验场地及安全防1.14水压试验场地实地检查□不符合护设施□有缺陷□无此项根据企业的设备台账抽查锅炉、压力容器制造设□符合备的品种、设备能力和数量，必要时现场核查。设备工装条件应满足194号文件要求，同时满足□不符合1.15设备条件重点检查：①起重设备②卷板、弯管等冷加工设企业生产需要□有缺陷备③焊接设备④探伤设备⑤化学分析及力学性能□无此项二、质量保证体系建立与运转试验设备⑥机械加工设备⑦水压试验设备⑧热处□符合查阅取（换）证评审以来体系人员任命文件，抽任命的体系人员应符合TSGZ0004-2007的规定，□不符合2.1质保体系人员查到岗见证。且无间断现象，并能及时到岗履行职责。□有缺陷□无此项□符合体系文件应符合TSGZ0004-2007的要求，能指导查阅现行的质保手册，程序文件（制度汇编）、2.2质保体系文件生产，可操作性强。体系文件已按新颁布法规标□不符合作业指导书和记录表式的编制和修改情况准进行修改。□有缺陷□无此项□符合用于指导锅炉、压力容器生产的相应法规、标准□不符合2.3法规标准查阅最新的法规标准目录、规范等资料齐全；新颁布的标准能及时购买并按时执行。□有缺陷□无此项□符合应按体系文件要求，每年至少进行一次内审和管查阅上年度的内部质量审核记录、报告和管理评□不符合2.4内审