锅炉压力容器制造监督抽查表被检查单位：检查日期：序号项目要求方法情况记录及发现问题1企业资质1、营业执照、制造地址与许可证一致；2、产品在许可范围内1、对照营业执照和制造许可证；2、制造场地租赁协议或使用权证；3、制造的产品和许可证许可范围一致2组织管理1、质保体系责任人员任命并在岗；2、开展管理评审1、首次会议体系人员要到场签到并注明岗位职责；2、抽查质保体系人员到岗见证，劳动合同和工资单；3、查阅管理评审记录报告是否符合质保体系文件规定3文件管理1、具备特种设备生产涉及的国家法规、规范、标准；2、质保手册、程序文件（管理制度）和相关记录查阅文件台帐，抽取部分文件，检查新法规、标准颁布后的修改情况4设计管理1、制定设计管理制度；2、设计图纸合法有效1、查阅设计程序文件或管理制度；2、抽查1-2台产品的设计文件，审查总图上设计许可印章（锅炉是设计鉴定章）、设计审批手续和领用手续；3、压力容器设计总图应注明《容规》规定的最少内容；4、审查设计修改审批手续；5、检查监检见证5工艺控制制造工艺得到有效控制1、审查通用或专用工艺文件；2、审查工装、模具管理规定；3、审查有设计修改后的工艺文件；4、检查现场使用的工艺文件的领用和回收记录；5、现场查看工艺纪律执行情况，作业人员是否按施工图和工艺文件进行操作6材料控制1、制定主要受压元件和焊接材料（以下统称“材料”）管理制度；2、材料入库验收（复验）质量能得到控制；3、材料分割前进行标记移植；4、焊材库环境和管理符合要求；5、材料投用领用手续符合要求；6、材料代用符合规定1、查阅材料管理制度；2、抽查入库材料具备质量证明书和材料标志；3、抽查产品所用材料应有标记，与入库号一致，并进行了移植，追踪领用手续；4、查焊材库保管条件和温度湿度记录、烘干记录；5、如发生材料代用应取得原设计部门的批准，并在竣工图上作修改标记；6、检查监检见证7焊接控制1、承压焊工持证上岗，并有标识；2、进行焊接工艺评定；3、制定焊接工艺卡，有施焊记录和焊接检验记录；4、焊缝返修符合规定要求1、查现场施焊焊工证件、合格项目和钢印号（或资料记录），与施焊记录一致；2、检查焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告；3、检查现场施焊的焊接工艺卡、施焊记录和检验记录（无损检测委托单），并查看实物焊接外观质量；4、检查返修审批、返修记录、复检记录；5、检查监检见证8热处理控制1、热处理设备和装置符合要求；2、制定热处理管理制度；3、热处理工艺和记录符合要求；4、对分包方有效控制1、查热处理设备和测温、自动记录装置满足生产使用要求，核查测温点数量、位置及温度—时间记录；2、热处理工艺符合规范标准要求，自动记录上需注明炉号、产品（2件）编号、日期、相关人员签字；3、如热处理分包，审查分包协议和分包方评审，对分包方的的热处理报告进行检查，热处理责任人员需审核确认；4、检查监检见证9无损检测控制1、制定无损检测通用和专用工艺，符合相关规范、标准；2、无损检测人员持证到岗；3、无损检测方法、数量、比例、评定符合规范、标准规定；4、报告符合要求；5、对分包方有效控制1、查无损检测通用工艺和专用工艺；2、查无损检测人员证件和用工合同、工资单、社保缴费证明；3、抽查无损检测记录、报告和底片，采用标准正确，符合相应标准规定，射线底片质量符合要求，无损检测比例、评定符合规范要求；4、检查扩探和返修手续；5、如分包，检查分包协议和分包方评审、分包单位人员和工作情况，对分包方的报告进行检查，无损检测责任人员需审核确认；6、检查监检见证10理化检验控制1、制定理化检验管理制度和工艺；2、理化检验人员培训上岗，具备专业知识；3、试验方法符合要求，检验结果符合相关规定；4、对分包方质量能有效控制1、查看理化检验管理制度和操作工艺；2、查看问询理化试验人员专业技能；3、查力学性能试验的原始记录和报告，符合有关规定；4、如分包，检查分包协议和对分包方评审，检查分包方的报告，责任人员需审核确认11耐压试验1、耐压试验场地、设备、工装、测量仪表等器具设施满足需要和安全要求；2、耐压试验过程符合规定，报告正确、完整1、现场检查耐压试验场地条件，查看阀门、盲板、螺栓等的压力等级，二只压力表位置、精度等级、量程、检定等符合规定；2、抽查耐压试验记录和报告；3、检查监检见证12泄漏试验泄漏试验符合规范和设计要求查产品档案，发现有需要做泄漏试验的抽查泄漏试验记录和报告13安全附件安全附件制造资格、铭牌资料符合规定查看制造现场或库存的安全阀、爆破片装置的制造许可、产品质量证明、金属铭牌情况，分供方评审14产品检验及质量证明1、过程检验记录、报告符合规定；2、产品档案符合规定1、抽查在制品的检验记录和标记；2、抽查出厂资料、竣工资料和产品铭牌格式、内容15监督检验执行监检工作