2024年差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序。因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序。经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。(2)住宿费报销条件。按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。(3)车费报销条件。超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。2、差旅报销按财事字[____]第011____文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿____背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的____%，退票费不予报销。8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。四、本规定从____年____月____日起执行。2024年差旅管理制度（二）一、背景与目标随着经济全球化的发展和企业国际化程度的提高，差旅已成为现代企业日常运营中不可或缺的一部分。为了更好地规范和管理员工的差旅行为，提高旅行效率和降低成本，制定一套完善的差旅管理制度势在必行。2024年差旅管理制度的目标是提高员工差旅的组织性、规范性和安全性，实现差旅行为的合理化、高效化和可持续发展。二、差旅预订与审批1.差旅预订：员工需提前通过指定的差旅预订系统进行差旅预订，包括机票、酒店、租车等。预订需提供详细的出差行程、预算和理由。2.差旅审批：差旅需经过上级主管审批，并根据预算和行程进行合理调整。审批流程应简化，提高审批效率，但不得影响预订前的合理规划和预算控制。三、交通和住宿安排1.交通安排：选择交通方式应以经济、便捷和安全为原则。员工应尽量选择公共交通工具，并在必要时可以使用租车服务。对于远程差旅，可以优先选择高铁或飞机。2.住宿安排：酒店选择应以经济、安全和便捷为原则，可通过预订系统中提供的评价和反馈来做出选择。酒店预订时应合理控制房价，并尽量选择离工作地点近的酒店。四、费用结算和报销1.费用预算：在差旅预订前，员工需提供合理的费用预算，包括交通、住宿、餐饮、交通工具等费用的计算和核算。2.费用结算：差旅费用应由员工先行垫付，并在出差结束后及时向财务部门进行报销。财务部门应建立快速审批和报销系统，提高报销效率。3.政策宣传：公司应定期向员工宣传差旅费用的政策规定和报销流程，避免纠纷和误解的发生。五、出差安全与应急措施1.出差安全：公司应提供员工出差安全培训，包括安全意识、风险防范和应急