差旅费管理制度（优秀）差旅费管理制度在发展不断提速的社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的差旅费管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。差旅费管理制度篇1一、总则为规范公司员工差旅费管理，确保差旅费支出的合理性和有效性，提高公司财务管理水平，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要进行的出差活动所产生的差旅费管理。三、差旅费管理原则1.合理规划：出差前需制定出差计划，明确出差目的、时间、地点、交通工具等，确保出差活动的必要性和合理性。2.节约开支：员工在出差过程中应本着节约的'原则，选择经济合理的交通、住宿、餐饮等费用，避免浪费。3.严格审批：差旅费报销需经过部门负责人审批，确保报销的真实性和合规性。四、差旅费报销标准1.交通费：员工出差应优先选择公共交通工具，如火车、汽车等。特殊情况下，经部门负责人批准，可选择乘坐飞机。交通费报销需提供有效票据，按实际发生额报销。2.住宿费：员工出差住宿应优先选择经济型酒店或公司合作酒店，住宿费报销需提供酒店发票，按公司规定的住宿标准报销。3.餐饮费：员工出差期间的餐饮费用按照公司规定的标准报销，需提供有效票据。4.其他费用：出差期间产生的其他合理费用，如通讯费、市内交通费等，需提供有效票据，按实际发生额报销。五、差旅费报销流程1.员工出差归来后，应及时整理差旅费相关票据，填写差旅费报销单。2.报销单需经部门负责人审批，确认报销内容的真实性和合规性。3.审批通过后，员工将报销单及相关票据交至财务部门进行核算。4.财务部门核算无误后，按照公司规定的支付方式进行报销款项的支付。六、违规处理1.员工在出差过程中如存在违规行为，如私自改变出差路线、超标准消费等，一经查实，公司将取消其差旅费报销资格，并视情节轻重给予相应处罚。2.员工在报销差旅费时，如存在弄虚作假、虚报冒领等行为，一经查实，公司将追回已报销款项，并视情节轻重给予相应处罚，直至解除劳动合同。七、附则1.本制度自发布之日起执行，由公司财务部门负责解释和修订。2.本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。差旅费管理制度篇2为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理构成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员务必事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成状况并书面汇报出差工作状况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成状况栏中签署考核意见。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或状况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不一样，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊状况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员务必住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法回到办事处就餐，可按每一天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。3、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。三、具体规定：1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。（4）中午12