宁危考办字[2012]17号诊断情况的意见反馈2012年9月15日，区经济管理干部中心安全标准化评审办公室组织相关行业专家对你公司的安全标准化实施情况进行了评审，现将诊断意见反馈给你们，请认真对照《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》的具体规定对以下存在的问题进行整改、落实，并于2012年10月10日前将整改情况报安全标准化评审办公室。第一小组：一、第一要素：“法律法规和标准”——存在问题：1、《法律法规获取及管理制度》中的责任部分，对相关方的传达及符合性评价工作未纳入其中；2、对《危险化学品管理条例》及近年国家安监总局等部门颁发的有关规范性规定文件未及时获取；3、建立法律法规清单只有文件目录，未注明发布单位、生效时间、文号等；4、对相关法律法规未更新；5、没有向相关方的培训及传达记录；6、未对所有适用的法律法规及标准等进行符合性评价。二、第二要素：“机构和职责”——存在问题：1、缺少安全生产的量化指标；2、企业各级签订的安全目标责任书，未对目标进行分解；3、制定的安全生产标准化实施方案未明确责任部门和责任人，未进行工作分工；4、所制定的《安全文化建设方案》和《安全文化手册》未以文件化形式发布；5、企业主要负责人的安全承诺未以文件化的形式发布；6、无安全生产管理部门成立和人员配备情况的文件；7、安全生产投入台帐未记录安全费用的提取金额，工伤保险等社会保险费不能纳入安全费用台帐中；8、制定的《安全生产费用管理制度》未明确制定的依据，使用范围不符合相关法规要求。三、第四要素：“管理制度”——存在问题：1、未制定《安全设施管理制度》等制度；2、所制定的《重大危险源管理制度》、《事故管理制度》等制度制定的依据不准确，不充分；3、《安全生产规章制度》和《安全操作规程》未按规定审定、签发；4、未见对操作规程的评审和修订相关记录。第二小组：四、第三要素：“风险管理”——存在问题：1、作业活动清单和设备清单不规范，没有分析及参数介质等内容；2、风险评价记录和审核不应由一人来做，要分解到各级管理人员，全员参与，并留存原始记录，列入活动清单的，必须进行评价；3、常规和非常规活动界定不清，应重新修订活动清单；4、风险评价报告没有评价过程总结，没有活动人员签名。五、第六要素：“生产设施与工艺安全”——存在问题：1、安全设施台帐没有反映安全设施运行情况；2、没有建立安全设施管理制度，没有安全设施维护保养检查记录。3、没有机电类特种设备台帐、标志牌、检验报告和维护保养记录；4、检维修作业票有个别没有做风险评价，没有监护人，没有有毒有害气体分析票；5、清罐作业没有评价施工方案、风险评价过程记录、验收记录；6、没有设备拆除方案，拆除风险评价和拆除记录。第三小组：六、第五要素：“培训教育”——存在问题：1、未定识别培训教育需求；2、未建立从业人员培训教育档案；3、对从业人员岗位标准不明确；4、企业对中层管理人员和专业技术人员进行任职前安全教育培训，经考试合格后方可任职，无培训教育记录；5、未查到物流分公司危化品运输许可证复印件等资料；6、班组安全活动未认真落实，不能随意编写活动记录；7、安全管理部门未按规定开展班组安全活动；8、高层管理人员每季度参加一次班组安全活动未落实。七、第八要素：“职业健康”——存在问题：1、未向当地安监部门进行职业危害因素申报；2、未建立《作业场所职业危害控制制度》及《职业危害检测制度》；八、第十一要素：“安全检查”——存在问题：1、未对安全检查表的应用进行培训；2、综合性安全检查应由相应级别的公司领导负责组织，以落实岗位责任制为重点，各相关部门共同参加的全面安全检查；3、各种检查的主管部门未对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查；4、自评报告的撰写不符合规范要求；5、未按规范要求成立自评组织。第四小组：九、第七要素：1、未建立对承包商进行现场安全检查记录，对其进行规范管理；2、未对承包商的施工方案和应急预案进行监督审查。十、第九要素：“危险化学品管理”——存在问题：1、对危化品普查及分类不全，不能反映企业的危化品储存，使用及区分类别情况；2、未对化验室化学试剂专门创建清单，分类汇总；3、采购危化品时未向供应商索取‘一书一签’；4、未建立危险化学品输送管道巡线记录。十一、第十要素：“事故与应急”——存在问题：1、未创建《应急救援预案》修订评审记录；2、未见对《事故救援预案》的备案回执文件；3、未制定突发性停电等事件的应急预案；4、《事故管理制度》中对由企业自行调查的事故界定范围不清，以及未明确事故调查组职责、权限等；5、未对安全事件(非正常停工、未遂事故、异常工况)按重大、较大、