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XXX股份有限公司2024年企业管理制度文件编制编制日期□□文件接□□文件审核审核日期收部门□□文件批准批准日期□□文件编号受控状态接收人员发布日期2024年07月15日☑受控□非受控发放编号1文件更改履历表序号更改人更改原因更改内容版本号2审核审批管理制度1、经办人:核对项目、单价、金额是否正确,是否与合同相吻合,是否有事先申请报告,发票是否规范,用途是否清晰,是否有部门经理确认签字(或仓库验收或证明人签字)。2、部门确认(或验收人或证明人):确认项目是否属实,单价是否合理,是否有验收人确认签字(验收人或证明人直接在票据的背面确认签字)。3、财务审核:审核费用是否按照报销标准报销,采购价格是否合理,是否按合同执行,相关人员是否已确认签字,核对项目、单价、金额是否正确,是否有事先申请报告,发票是否规范,票据是否完整,用途是否清晰(或在背面写清楚)。4、总经理审批:审批项目是否属实,价格是否合理,相关人员是否已确认签字。3