2012年公司年度经营计划书（模板）公司经营宗旨与方针计划年度经营指标销售额及增长率：1、1国际业务销售额国际业务部销售收入序号客户出口产品预计2011年销售2012年销售占总销售的比重退税率退税额比11年销售增比1美国SUNCAST铝管制品其他铁制品2澳洲HAIG其他铁制品3澳洲COSA其他铁制品4英国DURA其他铁制品5荷兰HEDI其他铁制品6香港富讯花园工具车7潜在客户其他铁制品8美国LOWES王花园工具车9其他客户王花园工具车10其他客户王其他铁制品11货架类客户其他铁制品总计1、2国内业务销售额国内业务部销售收入序号客户产品名称预计2011年销售预计2012年销售比11年销售增比备注1百鑫润华铁制货架系列2百鑫润华铁制货架系列2百鑫、今日家居等新开发订单3今日家居电动床系列4亲和木业木板用托架5巴基斯坦设备物资采购6安福尔电动车车架喷涂7其他铁艺邦和铝板、其他产品总计1、3措施1、3、1在2011年各客户收销售收入的基础上；今年确保的是那些客户？，确保完成多少销售额？；确保的措施是什么？目前客户提出的需求有没有没达到的，如果有怎样去解决，制定出详细的整改计划。1、3、2明年需要开拓的客户或产品，具体要实现的销售额，具体的开拓或开发的计划。1、3、3明年提高产品质量或交期上要做那些工作？1、3、4如何做好客户满意度调查工作，如何做？明年拜访客户的时间、次数，通过拜访客户想要获取那些信息，解决什么问题？1、3、5明年都要参加那些展会？目的是什么？能获得那些收益？1、3、6如何做好市场调查与分析？1、3、7如何处理好客户投诉工作，具体措施是什么？1、3、8业务提成和奖励怎么做？制定一个能提高业务人员积极性的方案.产品平均毛利率、三大费用率、利润、销售利润率2012年各项指标计划表单位：万元客户名称产品名称销售收入销售成本销售售毛利润销售毛利率退税率不予抵扣税金三大费用净利润销售利润率％出口产品合计国内产品国内产品合计巴基斯坦分厂设备物资采购巴基斯坦公司合计总计2、1措施：2、1、1分公司内部实行订单成本承包：辰春分两个分厂核算；实业按工序分为三个部，将订单拆开按工序分段承包核算成本。确保实现预测的毛利率。2、1、2将核定的三大费用归口控制，制定内部奖励规定。产品研发计划3、1产品研发的方向；产品名称。3、2产品研发的措施。确保各项数字真实无误4、1财务数字4、2生产数据4、3品质数据5、完善各项统计报表、品质报表5、1《订单产品跟踪表》5、2《外协产品跟踪表》5、3《产品进度跟踪表》5、4《生产计划》表及《生产计划进度》表。6、生产管理6、1工程技术的完善6、1、1加强图纸资料建设与管控6、1、2组织专人负责样品制做，要求跟踪到底，快速反应6、1、3完善和不断改进产品报价。使之更接近实际成本6、2加强生产计划调度6、3设备完好率7、安全生产：8、应收账款回收率9、质量指标10、人力资源10、1年度培训计划。10、2人力资源规划10、3员工职业生涯规划11、企业管理11、1企业流程再造计划11、26S现场管理计划11、3内部承保计划11、4内部绩效考核计划11、5各项规章制度完善计划12、投资计划13、2012年财务预算