海南青牧原实业有限公司原材料入库流程原材料入库流程目录1、流程概述...............................................................................................................................42、流程图..................................................................................................................................53、活动细述...............................................................................................................................64、报表及表单.............................................................................................错误！未定义书签。文件管理修订历史版本号V0.1V0.2V0.3V1.0日期2011-09-192011-09-202011-09-212011-09-22作者朱亚萍/黄世强朱亚萍/刘陈浦河韦秀丽/刘陈浦河韦秀丽/黄世强修订原因初稿根据长流程负责人审核意见修正根据项目组审核意见修正根据项目组评审意见修正1、流程概述4.1这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系输入进场通知单提供者，输入，流程，输出)SIPCO分析(提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者采购员流程描述:流程描述:该流程适用于各工厂的原材料采购入库。原料供应商供货到厂时，原料采购员，通知仓储，引发本流程。原料保管员接到进厂通知单后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完毕原料保管员与原料取样员、装卸共同分样并保存，地磅员打印计量单，化验员出具检验报告单。供应会计核算折扣数量、创建采购订单，原料保管员系统收货入库，并记录分仓台账及收货记录。供应会计打印入库单签字并分发，原料保管员出具物资装卸证明单。该业务操作处理完毕。接收者原材料采购员、原材料保管员、财务部输出入库单2、流程图3、活动细述活动编号输入岗位输入活动名称开具进场通活动执行者活动描述1、接收物资到厂通知。2、通知装品管部、装卸队产出010原材料采购员进场通知单知单，货物到厂电话通知品控员采购员进厂通知单相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。1、接收核对原料进厂通知接收、核对020采购员进厂通知单进厂通知单，安排货位原料保管员单，通知过磅员对进厂原料进行过磅。2、过磅时监督相关人员是否站在过磅区外，防止客户或司机弄虚作假1、在地磅系统中录入车连进场通知单进行重车过030原料保管员进厂通知单磅，过磅，记录毛重地磅员信息，对进厂原料进行重车过磅。2、称重数量、车号在物资过磅记录上记录物资过磅记录表输入过040地磅员磅记录表确认毛重数量，领车到卸粮地点原料保管员1、同地磅员、供应商或司机共同确认重车数量。2、确认无误后带原料车到卸货区等候质检。1、对原材料进行初测（水过磅单050品控员初检通知抽检原材料品管部玉米取样员分、整体外观质量）。2、初检合格后通知原料保管员。1、接收驻厂仓储经理下达初检结果060品管部原料取样员拒收通知的原料拒收通知。领车出厂原料保管员2、核查车辆并带车出厂执行拒收通知。拒收结果070品管部原料取样员初检结果确定卸货地点并安排卸货原料保管员1、依据初检结果和库存状况确定卸货分仓。2、安排装卸工进行卸货。卸货仓位通知活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述1、卸车过程全程监督，检产出080原料保管员卸货仓位通知卸货过程监督原料保管员品管部原料取样员查是否掺杂掺假。2、卸货发现异常及时通知品管部原料取样员、监察员及公司领导。1、卸车完毕与品管部原料卸车异常与取样员、090原料保管员卸货仓位通知装卸工共同分样编号保存原料保管员取样员、装卸工共同进行分样、封装、双锁装入样品箱或送样箱。2、分别编号分别保存。1、与保管员将加双锁的样原料样品原料保管100员、品管部原料取样员原料样品与保管员共同将样品转原料化验员