会计学◆应收帐款︰应收帐款的明细科目，自动分录系统的需求字段(由会计人员输入)◆应收票据︰应收票据的明细科目，自动分录系统的需求字段信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率录入客户商品价格客户商品信息客户商品价格1.如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。3.为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为【N】。客户商品信息档客户商品信息档◆币种：多币别的单价管理◆上次销货：最近一次销货单日期◆核价日期/生效日期／失效日期◆分量计价订单日期订单单价4/105/208/10数量PC单价0-1005元101---5004.8元501--以上4.5元◆．售价控制：一、销售预测作业程序二、商品报价作业程序三、客户受订程序四、订单变更程序五、销货单作业程序六、销货退回作业程序商品销售目标拟定/录入销售信息字段说明日期:◆销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。录入报价单报价作业的字段说明三、客户订单受订作业程序1.可以直接输入报价单由报价单复制至订单2.可以输入客户品号做受订品号3.可以展BOM接单（子单身可输入F\O信息）4.可以联机查询库存数量5.可以查询历史交易单价6.可以冲销销售预测的信息7.已交数量:由销货单更新，单头提供按钮可自行更改，权限同审核权限。8.结束码：当已交数量>=订单数量Y自动结案9.指定结束:订单确实不再交货了10.查询信用额度指定结束:订单确实不再交货了录入订单变更单1、订单变更的单据特性同原订单单别。2、未确认的订单直接从订单更改,无须由订单变更处理。3、已确定的订单且已经发出通知者，应保留变更信息且藉由订单变更通知单通知相关单位处理变更事宜。录入销货单1、依订单可做分批交货2、可超交订单，完单订单自动结束3、允许一张销货单对应多张订单4、允许无订单的销货作业5、信用余额不足警讯6、各库库存可用数量查询7、BOM展料销货8、不存在的商品受订及更改品名规格9、可分批号，库位销货。根据公用参数设置的批号拆分原则，将数量拆分到各个批号中去启用出货通知管理时，才可打开此作业销售记录录入销退单1.6.0系统增加销退入库检验功能（质量管理系统）。2.销退单的确认由销退品入库的管理员确认为佳。3.一般销退品应输入原订单单号。如果该订单已经结束，销退品已经确定不再销货,订单应指定结束。4.如无订单或销货单，销退单价来自客户商品信息（“录入客户商品价格”）。5.进行批号管理者，批号一定要输入，系统提供按批号自动拆分的设定。6.进行库位管理者，库位一定要输入。一、重新计算订单已交量作业二、结束订单作业三、从订单自动转成采购单作业四、自动生成客户商品特价作业1、此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通过订单销货状况发现您订单的已交数量异常，而销货及退货凭信息均正常且正确时，可运行本作业。2、造成异常的原因为:机器不正常死机或关机造成数据库更新不正常所导致。三、从订单自动转成采购单作业//易飞-完整先进的解决方案主要内容采购系统一、录入供应商信息字段说明基本信息创建及信息字段说明－价格管理基本信息创建及信息字段说明－价格管理核价日期/生效日期/失效日期基本信息创建及信息字段说明－价格管理数量PC单价0-1005.0元101---5004.8元501--以上4.5元基本信息创建及信息字段说明－价格管理日常交易作业程序及报表管理1.单据若为更新核价者将更新供应商料件信息。2.若采购商品有分量计价的需求，则直接由核价单来更新供应商料件。日常交易作业程序及报表管理1.内部需求的凭证2.审查内容为.品号、数量及需求日期的合理性.需求来源正确性(MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动请购,其他)1.计划采购时所遗漏的需求。2.超耗用料的额外零星需求。3.非正常需求的其它需求，如客户的额外订单或代购品。日常交易作业程序及报表管理1.请购部门：基本信息管理系统进行录入2.请购人员：基本信息管理系统进行录入3.需求日期：系统默认，由录入品号信息的前置天数推算而得4.参考供应商:即品号主要供应商5.结束码:该请购已生成采购单则系统自动更新1.锁定码的意义:当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码锁定。2.请购分购：即一笔请购向多个供应商购买单身可输入单头：采购总数量、总金额单身：采购