PAGE\*MERGEFORMAT2办公用品管理规定为加强办公用品使用的管理，控制各部门办公成本，避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、胶-带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、票夹、印台(油)、刀具、刻录盘。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，打印机色墨盒及打印纸，U盘等。二、办公用品的管理1、采购与保管办公用品由公司按照各部门需求统一采购和保管，每批采购物资由采购人员交至人事行政部门办理登记入库手续，设立单独领用台账。常用品由人事行政部门根据消耗情况进行采购备领。控制品和特批品的采购必须有已批准的《申购单》。2、申购和领用常用品根据部门消耗可向人事行政部门领用，控制品和特批品需使用部门(人)填写《申购单》提出申购，控制品需经公司副总经理批准，特批品需经董事长批准；批准后的《申购单》交人事行政部执行采购。未填写《申购单》或未经领导批准擅自购买办公用品所产生的费用不予报销。三、各部门费用核定及有关规定：1、各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由董事长特批，并报请公司增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。五、其它规定：1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的维修工作，由人事行政部负责报修及费用申请，每笔费用明细单需设备使用部门负责人签字。(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门提出申购，属多个部门共用的，由人事行政部门协助申购。所有申购必须经总经理批准，。(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。七、本规定由董事长签发之日起执行。