成都北湖熊猫国际旅游休闲区管理委员会2017年部门预算情况说明一、基本情况实有在职人员22人，其中：公务员12人,参公管理人员5人,事业人员3人，工勤人员2人。车辆实有数1辆。二、收支预算情况预算收入1598.15万元。预算支出1598.15万元，其中：人员支出预算228.07万元；对个人和家庭的补助支出47.39万元；基本公用支出预算47.38万元；项目支出1150.31万元。三、北湖管委会主要职责1.牵头拟订功能区范围内城市建设规划、产业规划、专业规划并组织实施。2.牵头协调功能区范围内项目的土地整理及土地上市工作。3.负责功能区范围内项目促建工作并监督项目业主按规划设计方案组织实施项目。4.负责协调功能区范围内基础配套设施建设工作。5.负责北湖核心区景区管理和城市管理工作。6.负责协调配合区“北改”办和片区指挥部、区土规办，根据功能区发展规划，做好区域内基础设施的配套完善、土地上市的策划包装工作。7.负责统筹区域内项目建设推进资金的筹措及平衡工作。8.承办区委、区政府交办的其他事项。我单位预算单位构成为成都北湖熊猫国际旅游休闲区管理委员会（本级），无下属单位。四、项目支出预算安排情况（一）“运转类”项目办公楼运转经费125万元1）2017年物业管理费43万支出依据：物业管理合同支出用途：用于管委会物业、卫生、维修等相关费用的支付。2）伙食费15万支出依据：拟按照干部职工31人*22天*12月=14.73万元。支出用途：解决干部职工就餐难问题。3）2014-2015年伙食费代垫67万元支出依据：成都鑫华农业《关于2015年财务收支审计整改相关事宜的报告》及审计报告。支了用途：按审计要求完成整改工作，清理代垫费用。（二）、“专项类”项目1、产业发展工作经费55万元1）招商引资工作经费45万元支出依据:《成都市外贸专项促进资金管理暂行办法》；《成华区支持项目加快建设的实施意见》：《关于下达2016年开放型经济工作目标的通知》。支出用途：用于功能区项目策划、包装、展示会等。2）企业服务工作经费5万元支出依据：《关于促进成华区经济发展若干政策的意见》（成华委[2012]30号）、《成华区支持项目加快建设的实施意见》（成华府办[2015]24号）支出用途：用于功能区企业服务、相关保障等工作。3）宣传经费5万元支出用途：用于功能区各项目宣传、推广。2、环城生态区项目设计、推介经费29.2万元1）“四态合一”整体规划设计经费24万元支出依据：《熊猫休闲区“四态合一”整体规划合同》支出用途：用于支付规划设计尾款。2）环城生态区项目规划设计经费5.2万元支出依据：《环城生态区生态用地内配套服务设施用地规划设计合同》支出用途：用于支付规划设计合同尾款。3、防汛工作经费10万元支出依据：《成华区2016年防汛预案》支出用途：辖区内大坝及水位巡查检测、安全鉴定和防汛物资添置等。4、河道长效管理经费20万元支出依据：根据《关于下达全区2016年度城乡水环境综合治理目标任务的通知》。支出用途：实施辖区内重点河道、沟渠的长效管理。5、道路清扫保洁及环境治理经费336万元支出依据：目前招标工作正在进行中，待签定正式合同后上报合同备案。预估道路清扫保洁及环境治理经费336万元，按合同价据实结算。支出用途：辖区内道路清扫保洁、湖面保洁、绿化养护等。6、12平方公里植绿补贴及核心景区租地费690.11万元1）2017年植绿补贴237.8万元，支出依据：1200元/亩标准，共计1981.6亩，以最终结算数据为准。支出用途：用于12平方公里植绿补贴发放。2）核心景区租地费19.07万元支出依据：《会议纪要》、《土地流转承包合同》。（1200元/亩，共计95.35亩）支出用途：用于支付核心景区土地的租用费。3）鑫华农业公司代垫2012年植绿补贴433.24万元支出依据：成都鑫华农业《关于2015年财务收支审计整改相关事宜的报告》及审计报告。支出用途：按审计要求完成整改工作，清理前期代垫费用。7、安全工作经费10万元3）维稳工作经费10万元支出用途：维护北湖片区社会稳定。五、三公情况2017年预算三公相较于2016年预算下降。2017年公务接待费为8.19万元，相较2016年下降百分之三十，下降原因为严格按照《中共成都市委办公厅成都市人民政府办公厅关于印发成都市党政机关国内公务接待管理办法的通知》文件精神的要求执行。公车运行费为3万元，按实际车辆