2010年质量管理体系管理评审报告编号：CX3/JL2评审会议时间评审目的：通过管理评审，评价我分局系统质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，改进和完善质量管理体系，确保质量方针和质量目标的实现。参加人员：（共14人）2011年10月12日地点局长办公室评审主要内容：1、质量管理体系实施情况（包括质量方针、质量目标的贯彻和实施情况）；2、内部审核结果及采取纠正和预防措施的实施情况；3、顾客的反馈意见；4、质量管理体系文件（包括质量目标、方针）修改建议；5、各项工作开展的情况，监管与服务质量的政策、法规，省局、市局要求的符合性；6、管理体系文件的符合性；7、其他改进建议。评审概述：会议由李德胜局长主持。各部门汇报了本部门质量管理体系运行情况及改进建议、全年重点工作完成情况、质量目标完成情况。对管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行了检查和评价；对体系运行中存在的主要问题提出整改意见。评审结论：分局质量管理体系文件基本符合GB/T19001-2008标准的要求，适合我分局系统实际情况，各部门在日常工作中，总体上能按照文件规定要求开展质量管理，质量管理体系运行基本有效。全年分局未发生质量责任事故，未收到顾客对我局的投诉。今年7月分局组织的内审和9月、月市局组织的的两次的内审中未发现严重不符合项，10一般不符合项12个，相关部门已及时进行了整改，12个不符合项已全部整改完毕，经验证整改有效，未对我局体系运行产生不良影响。总体来说，我局质量管理体系运行基本有效。总结我局体系运行情况，在以下几方面有待持续改进。（1）体系文件实施力度不够。我局尚存在对标准和体系文件的学习不够到位，致使实际工作与标准要求不相符，存在体系运行与日常管理工作不一致的现象，既增加无用的工作量，又起不到应有的监督管理成效，这也违背了我局开展贯标认证工作的宗旨。（2）对体系运行监督管理深度不够。目前，体系运行的监督检查，主要依赖于内部审核和管理评审，其中的内部审核和管理评审也以对体系运行的日常性、形式性工作检查为主，缺乏对工作成效等内容的有效监督检查。纠正和预防措施决定和责任部门：（1）进一步加强对体系文件学习和培训力度与深度。各部门要将体系文件宣传到每位职工，加强部门内部职工对体系文件的学习力度，掌握程序文件相关要求。（2）进一步加强体系文件执行力度。各部门各单位领导要进一步提高对质量体系管理工作的重视程度，在日常管理工作中，严格按照程序文件规定要求，加强过程控制和监督管理，尤其是应及时做好关键环节的控制记录，加强对顾客信息的收集与分析，为实施过程监督检查、跟踪验证与持续改进提供基础。编制：审核：日期：2011年10月13日日期：2011年10月13日批准：日期：2011年10月13日