1.销售管理系统销售?aid="sogousnap0_11">流程（报价记录和客户确认单价）作业说明新产品报价（新料号）新客户报价产品调价新商品报价时应由（财务/研发/采购/业务依照BOM参考加工费及制造费用）估出销货成本并建议报价（系统里有报价向导）报价成本计算旧商品报价时参考现行核价单及过去历史交易记录重新刷新报价时限：新产品与业务确定（3天，特殊产品依实际情况，旧产品2天（具体流程参考现行制度，确认后录入ERP）业务输入报价单N传送业务经理确认业务经理审核报价单审核后业务打印报价单一式一份签核：业务，业务经理，老板，客户回签报价单核准客户报价要求业务研发/工程采购/财务新产品材料采购价格Y材料预估BOM商品信息N审人工。制费历史报价标准成本计算报价单建立修改报价单Y报价单权限：业务新增，修改，打印，金额，查询,有效期，尾阶业务经理：金额，修改，审核，财务：查询，金额，财务副总，董事长：查询，金额,反审核客户同意报价FAX客户确认确认于报价单生效日期当日进行报价单确认报价单不是必经程序业务接单流程作业说明客户业务客户订单生管(生产经理)成品仓库业务和客户确认订单的相关要素，数量，单价，客户订单交期，备品情况，交易方式回复接单否NY业务根据确认的信息输入ERP订单：数量，单价，交期，备品情况，交易方式，客户单号，(客户品藩)内部订单建立下单后客户更改交期，数量，单价用订单变更单进行变更，审核权给业务主管（具体参考变更流程）订单凭证业务录入后，业务经理确认传送给生产副总进行评审后审核。YPMC&生管查实是否有库存，有库存者（根据业务出货计划）直接销货；修改审核（评审）NN库存订单凭证无库存者发进行算料（MRP/工单生产）YY订单凭证工单生产，发放流程权限：业务：新增，查看，修改打印，金额，业务经理：一级审核。生产副总：二级审核，业务副总：一级返审总经理：二级返审财务:查询金额.PMC&生管：查询（PMC与生管需每日查看）销货流程销售出货流程作业说明业务和客户确认出货计划，开手工出货明细表给生管，仓库，品保，业务主管仓库等部门根据出货明细表确定是否可出货，，预计出货表：即订单未出明细表可出货的直接出货，不可出货，进行修正，修正后反馈回来，仓库等部门确认后船务开销货单（出货单）船务打印销货单凭证一式三联，业务一，仓库二，财务三签核:业务主管,仓库.客户回签（给财务）仓库根据出货单进行出货仔细核对出货数量数量无误仓库审核销货单签核后成品出货销货单签回签回后各部门留底权限：船务新增，修改打印，查询，金额仓管：审核资财经理：反审核财务%副总&董事长：金额，查询（短数/出货数量多/品质/补前欠数）销货单销货单建立业务/船务预计出货表生管成品仓/资材会计客户N可出货进度追踪Y销货单修改VU.出货通知核准NY备货销货单出货南销货单销货单销货单单销货单销货单签回销售退货流程作业说明品管和客户沟通，（品管/业务和工厂各部门确认）判断销退原因可接受客户业务品管单位成品仓库销退通知销退通知性公司接受销退销退单建立客户发销退品业务/仓库根据客户退货单，核对销退品号和数量，业务根据客户退货单输入销退单资料退货都退回到待处理仓补货者需要取单（取销货单）最后一张扣款则不需要取单仓库审核销退单权限：业务：新增，修改打印，查询，金额仓管员：审核资材经理：反审核财务&副总&董事长：金额，查询销退品入库Y销退单修改N审GP3查VU.销退单QC确定入库别FM,4销退单点收品管针对销退品检验,良品及不良品应进行后续处理换货不进行销货单据作业，通过存货的调拨单进行作业，调入到不良品仓销退单审核销退单销退单2.采购管理系统请购和底稿作业流程作业说明1.物料少于安全库存2.生产辅料需要购买3.生产型耗材4.紧急生产物料采买（紧急补料）需求部门(订单材料清单)依需求交生管，经批准后，由PMC统一输入系统请购单，注明物料使用明细请购单必须载明品号,数量及需求日期，同时在手工请购单备注里说明需求部门及需求情况采购底稿的产生：由订单或生产计划做物料需求计算自动生产采购底稿（生管做物料需求计算，BOM中生产物料）生管查看和确认采购计划的物料及其数量，需求日期，审查需求是否有其它方法替代及其合理性,需要修改的请进行修改。手工请购单：一式四联：请购部门，采购，收料员,仓管员各保留一份权限