物料盘点表No.日期：部门盘点卡号料号单位实盘数量账面数量盘点日期差异数量单价差异金额差异原因储放位置合计批示会计复盘盘点盘点卡盘点日期品名储放位置账面数量说明复盘人规格架号实盘数量卡号差异盘点人索赔通知书No.公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品份质不良□交期迟延，造成本公司蒙受□品质检验报告本元的损失，兹检附□损失计算表份□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺股份有限公司采购部年月日物料订购进度表订购单号料号品名订购日期厂商项目日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计计划入库实际入库备注主管：制表：物料特采申请书No.申请日期：年申请单位使用机型异常内容特采理由检研发讨制造品果总经理管研发制造责任者品管生管责任者责任者品名厂商名称数量材料编号月日结订购单请购单号：厂商订购内容项次1物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量编号地址No.日期：电话2345678910合计万仟佰拾元交货地点合计金额（大写）交易条款一、交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的%。二、不良处理1.经检验后之不合理品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。总经理经理课长承办人承制厂物料卡No：建卡日期：物料名称物料等级日期□A□B□C入库出库料号储放位置订购点放置时间日期入库出库结存安全存量最高存量结存说明：1．每一物料设一卡；2．物料进出当日发账；3．每月盘点对账。供应商调查表厂商编号：名总分工资本额建立登记日期公司概况工厂登记证字号往来银行开始往来停止往来所属公会或团体协力工厂数协力工厂利用率平均月营业额材料来源主要产品品名比率品工名比率主要销售对象公司名称比率公司名称比率材料名称供应厂商备注%万元员职能人数干部员工大学以（人）（人）上（人）高中（人）平均月薪备银行分行银行分行年月日年月日设公公司司厂万元年月日机器名称台数厂牌规格购入年/月购入成本性能称日期：地址电话No.法定代表人经办人单价变动月报表No.日期：序号变动日期料号品名规格变原动因上次变动时间原购单价变动后单价差异备注12345678910111213141516总经理：主管：制表：呆废料处理报告No.日期：项次12345678910111213141516申请单号品名规格（料号）单位数量拟移转别用处废弃理标售拟标售底价单价总价备注批准：审核：报告：收货单No.日期：货品别订购单号收货明细项次12345678910□材料□半成品厂商名称□成品□包装材□消耗材收货日期□厂商编号品名规格实收订购单位单价金额数量件数数量备注合计检验结果说明检验员收货部门主管经办送货验收单No.日期：进料时间料号品名规格年月日厂商名称订购数交货数点收数实收数检验规格抽检数检验状况不良数量判定订单号码发票号码检验项目检验数量综合判定备允收仓库主管入库员不良数拒收品管主管特采不良率选别检验员%点收员注特别领料单No.日期：原领料单No.生产不足数不足原因材料追加明细料号追加数量日期会计厂长主管申请品名型号计划生产数制单No.说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；2．特别领料单的领用程序须严格。●材料入库单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）材料入库单厂商名称厂商编号订单号码No.000001日期实收备注数量物料编号品名规格单位送货数量检验损耗品管判定PMC：OQC：仓管员：●成品出库单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）成品出库单出库单号订单号码物料编号品名规格单位No.000001日期出库数量备注PMC：OQC：仓管员：●采购订单采购订单厂商名称序号物料编号品名规格厂商代号单位订购数量单价采购单号总额应交货生产批日期号采购部门制表人：采购主管审核核准进料扣款规定●发料单（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务