店面工作规范一、考勤1、排班：店长每月未完成下月排班按排，交区域主管审核后每月3日前交督导部。2、调班、换班：店员间换班应提前向店长上报，争得店长同意，并在店务日志的〈调班情况说明表〉上写明。3、请假单：在综合管理部领取，在请假前一周内填写好交区域主管审核--交督导部审核--交综合管理部。（如特殊情况可在事前打电话请示）注：未向上级领导请示，便私自离柜的，视为旷工，超过10天以上者，视为自动离职。（若事后打电话请示，亦按以上办法处理）。一、直营店日常管理退货单目的：为了加强各专卖店的现金管理，保证资金安全、账目清楚，现对专卖店的现金保管做以下规定：1、每天下午16:00为当日结账时间，将前天16:00—当日16:00的货款存进指定银行帐户，当日16:00以后的货款计入第二天销售.2、对直接交现金到财务部的专卖店，每天上午10点和下午4点交钱到财务部，由财务开具收款收据。(若遇节假日或周末则将货款存入财务指定银行帐户)3、每周一上午10点前将上周货款余额存入指定银行帐户或交到财务部。4、每月1号上午10点前将上月货款余额存入指定银行帐户或交到财务部。5、每日当班应指定专人负责钱款。此规定即日起执行！成都竹松杨商贸有限公司财务部2010年9月24日自盘（每月20号左右）1、盘点前一天所有单据处理完毕（销售、退货、进货、互调）2、盘点时所有人员都要到场3、按要求填写盘点表（款号、颜色、尺码）4、盘点后填写好盘点确认单。5、在盘点完成后3天内把盘点表交财务部核对6、财务核对后按规定出盘点报告，报告处理完后由财务做调账，7，严禁白条抵库。抽盘（财务部提前3天通知主管具体时间由主管安排）1、盘点前一天所有单据处理完毕（销售、退货、进货、互调）2、盘点时所有人员都要到场3、盘点后及时处理盘点差异4、严禁白条抵库盘点后处理方式1、盘点数量无差异（以下金额均为盘点期间的卖价就高金额）1）金额盘亏的，按盘亏金额的60%。2）金额盘盈，按每人罚款20元。3）金额无差异的，5个货号内不罚款，5个以上，每个货号3元钱/每人的罚款。2、盘点数量有差异（以下金额均为盘点期间的卖价就高金额）1）盘亏与无差异的，按确认少的双数的金额的80%赔款。2）盘盈每人罚款20元。工资资料每月3号前各直营店须交回上个月工资资料：1、个人销售统计（个人销售目标每日分解统计表2、商场促销活动统计表，3、销售排名（前两名）证明（商场主管签字、盖章），请及时交回否则工资核算会延迟。商场对账每个月在对账日期内协助财务部与商场对账、拿对账单，接收、传递相关票据（增值税发票、相关费用发票），相关票据的传递须及时。1、进销存对比表：表格在财务领取，每月3日前填写好交区域主管--交财务。2、活动销售统计表：表格在店务日志上，填写好每月3日前交区域主管--交财务。3、手工单和电子单及时完成。4、加班时间统计表：表格在为系统中可以下载打印，每月3日前填写好交区域主管审核--交督导审核--综合管理部核算。5、活动汇总表：每月5号前由直营经理助理肖红梅汇总交督导部参考。6、销售日报表：表格在谢雨欣处领取，每月3日前由区域主管统一收集交回财务部（可分期带回）。1、每月25号完成将下月任制定。2、店面任务下达后，各店店长应及时将店面每日任务及店员个人任务进行分解，在任务下达后的2天内汇总给所辖区区域主管，区域主管应在3日内将汇总结果上报至督导部。3、在店面个人任务分解完成后，若中途有人员的变动的，店长应及时上报任务修正到区域主管处，由区域主管上报至督导部。特别说明：1）个人请假在3天以上者可减去请假其间的任务，店面总任务不变。2）实习员工前10天无任务，无提成，有特殊情况的可向区域主管申请，由区域主管批准并报督导部转财务；3）新调入店面的员工，按实际到店天数核算任务。一、人员入职、离职1、入职：店长由综合管理部招聘面试、督导部复试审核确认是否任用、确认任用（复试也可由区域主管负责），交综合管理部办理入职手续，根据根据区域主管人员需求进行人员分配。外围区域人员的招聘由区域主管负责，确认认用后及时将人员资料交回公司综合管理部，办理入职手续。2、离职：离职人员提前一月写好离职申请交直营区域主管确认（区域主管应注明该员工何时办理工作交接需哪些部门协助）--交督导部批准--交综合管理部（同时报备直营分管副总和直营部经理）审核2、人员定级、晋级考核定级：1）新进店员定级由店长提报意见至区域主管，经区域主管批准交督导部审核；转综合管理部备案。2）店长定级由区域主管提报意见报督导部批准，转综合管理部备案。晋级：1）店员晋级，由店长提交晋级报告至区域主管审核签属意见，转交督导部批准，-