万科风控经验交流分享PPT目录交流人员：深圳万科风流部：朱蓓、杨玉春地产投资事业部：雷钊哲、金凤、赵岩、付潇中航地产：雷波、李颖、冯显毅交流背景：事业部：项目不断增多、风险控制的要求提高中航地产：内控体系的搭建阶段遇到困惑交流目的：全面了解万科风流部的职能定位、工作方法、及工作思路。答疑解惑。2.1深圳万科简介3.2风流部的组织架构管理体系平台搭建流程与标准创新平台内控工作组：负责公司内控事务，推动各部门内部自查机制的建设与执行，参与审计工作，是各部门的风险管理人员，部分与创新联盟人员重合；内控专员为此组牵头人，公司对各部门内控工作执行设定专门奖项。流程工作组：延续传统，是公司业务优化与持续改进的主要平台，工作成果为固化的制度平台；流程岗为创新联盟“执行秘书”，定期有流程沙龙活动、有固定的创新奖励机制。流程项目组：分工跟进业务流程建设与执行情况，对重点项目采取项目制进行管理部门各岗位人员根据业务专长分别负责流程项目，IT规划人员是项目技术经理流程岗为各流程项目统筹岗，流程项目纳入创新联盟评奖体系。内控管理为一线公司和业务部门提供专业服务：管理与协调，建立业务标准，咨询与培训履行管理层赋予的监控与评价权利3.8风流部的风险控制深度3.9风流部的主要工作方法4.1Q&A4.2投资类决策风险的防范4.3卓越绩效模式4.4万精油+方法论4.5业务流程适应内控审计的需要4.6抓大放小，关键节点控制4.7三权分立*大采购谢谢！