标识和可追溯性控制流程图不合格领用处置置合格标识不合格合格产品名称、规格、厂家检验状态入库贴合格标识合格产品规格、编号、生产班组标签检验状态产成品原辅材料编制标识规则执行不合格程序产品交付置标识牌标书评审控制流程图收集信息与顾客沟通，识别要求有无合作意向NN顾客要求Y法律法规制作标书，确定产品要求设计部本公司其它要求生产车间销售经理标书评审质量部产品经理是否中标N有无修改要求Y与顾客沟通达成一致合同评审N不合格品控制流程图制定纠正预防措施按《量奖惩条例》执行采取处置方式不合格品评审信息反馈不合格标识或隔离不合格采购品不合格产成品不合格在制品采购控制流程图提出采购申请部门领导批准汇总编制物资供应计划分管领导批准实施采购产品检验是否合格入库执行不合格品控制程序N建立供方档案Y产品防护控制流程图相关部门实施防护措施搬运包装防护贮存编制产品防护指导书产成品在制品采购品产品监视和测量控制流程图检验送检原辅材料产品送检检验判定判定NN通知仓库YY合格产品登记执行不入库办理入库合格程序签发合格证工艺文件编制控制流程图工艺执行跟踪传递车间执行审核工艺文件编制校对试验组织确定工艺方案使用介质无先例非标件成型产品常规产品合同传递工艺改进顾客要求更改信息传递填写《变更单》工艺文件修改组织讨论方案信息反馈难执行供方评定流程图选择适宜供方，送样检验样品检验是否合格NY分析、批准试用是否适用NY保持供货关系能力保证列入合格供方质量跟踪，定期评价工程技术中心经理批准填写《合格供方申请单》取消合格供方资格NY顾客满意度调查控制程序顾客满意度表式设计调查表的回收顾客满意度表式的改进顾客满意度调查项目评估编制顾客满意度调查结果及分析报告采取改进措施确定改进项目顾客满意度的分析发放顾客满意度调查表管理评审控制流程编制管理评审计划计划审批计划分发并准备评审资料管理评审会议编制管理评审报告NN报告批准分发报告和质量改进措施通知单实施质量改进措施措施验证必要时修改质量管理者代表体系文件向最高管理者汇报N合同评审控制流程信息收集与顾客沟通，识别要求有无合作意向NN顾客要求Y法律法规合同洽谈及草签设计部本公司其它要求生产车间合同评审销售经理质量部有无修改要求产品经理与顾客沟通达成一致YYYN合同签订合同传递执行传送传送N合同有无变更YY顾客沟通记录控制流程图编制记录表式编码规定编制记录表式需新增记录表式记录表式不适应记录表式表式登记备案记录表式印制记录表式使用采取纠正措施记录质量监督检查Y记录收集和整理记录归档保存监视和测量装置控制流程图监视和测量装置购买申请批准采购装置入厂验收、检定是否合格NNNY入库领用登记台帐使用管理标识停用封存转借保养维护检定监视和测量装置报废纠正措施控制流程图验证效果批准实施制定纠正措施讨论分析原因反馈相关部门不合格信息收集体系过程产品必要时提交管理评审NY必要文件修改内部审核控制流程图制定实施纠正措施批准分发编制内审报告审核实施现场审核宣布不合格项末此会议开不合格报告首次