文件编号JJ/QP-2015程序文件版次B/0第页目录QP01《文件控制程序》QP02《记录控制程序》QP03《信息沟通运作控制程序》QP04《管理评审控制程序》QP05《人力资源控制程序》QP06《基础设施、工作环境控制程序》QP07《危害分析和预防措施控制程序》QP08《确定关键控制点控制程序》QP09《建立关键限值控制程序》QP10《关键控制点监控控制程序》QP11《应急准备和响应控制程序》QP12《验证控制程序》QP13《过敏源控制程序》QP14《采购控制程序》QP15《标识和可追溯性控制程序》QP16《监视和测量控制程序》QP17《测量仪器控制程序》QP18《不合格品/召回控制程序》QP19《内部审核程序》QP20《纠正预防控制程序》QP21顾客沟通及满意度控制程序QP22生产过程控制程序QP23顾客财产控制程序QP24产品防护控制程序QP25质量控制管理程序QP26有毒有害物品控制程序QP27建立食品安全防护计划程序QP01文件控制程序目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。3.2总经理负责批准发布质量手册。3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。工作程序文件分类质量手册：包括质量方针、质量目标。程序文件第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。文件编号：代号规定本公司代号：JJ；各文件代号：质量安全手册:QM；程序文件：QP；技术文件（第三级文件）：JS；管理制度GL；质量记录：QR（原QS管理体系记录沿用JL代号）；各部代号：生产部SC；销售部：XS；质量部：ZJ；综合办ZH；采购：CG；HACCP文件：HACCP；PRP文件：PRP；OPRP文件：OPRP。《食品安全管理手册》编号：公司代号/QM(ISO)-编制/修改年份例如：JJ/QM(ISO)-2015,表示2015年编写质量安全管理手册，若其他年份修改了则同步变更，如2016年修改，则改为JJ/QM(ISO)-2016。程序文件编号：公司代号/QP+文件序号（两位数）-编制年份例如：JJ/QP01-2005表示广东银创加家食品有限公司第一个程序文件。HACCP文件、PRP文件、OPRP文件公司代号/HACCP-序号公司代号/PRP-序号公司代号/OPRP-序号工作文件（第三级文件）编号：1、本公司代号/QW（A/B/C)+文件序号（两位数）;A-管理制度；B-生产工艺流程；C-作业指导书。例如：JJ/QWA-01，表示广东银创加家食品有限公司编制的第一个工作文件。2、HACCP计划本公司代号/HACCP-编制年份质量记录编号：QR/管理部门代号+文件序号（两位数）+字母a、b（代表修改版次）；例如：QR/ZJ-01，表示广东银创加家食品有限公司质量部的第一个质量记录。文件的编写由综合办负责编写质量手册，组织各部门编写各自使用的程序文件和工作文件。文件的审批4.4.1质量手册由管理者代表审核，总经理审批；4.4.2程序文件、工作文件和质量记录表格由部门领导审核，管理者代表审批。文件的发放4.5.1文件发放由综合办负责，发放时应登记，领用人要签名，发放时检查有无加盖“受控”印章，每份文件都要有分发号，便于追溯。4.5.2公司内不得使用加盖“受控”章文件的复印件。4.5.3当使用者的文件丢失时，需办理申请补发手续，《文件发放、回收记录表》，经批准由综合办予以补发。文件的更改公司员工均可提出文件的更改，申请填写《文件更改通知单》经本部门经理审核同意后送综合办。文件更改的审核、审批与原文件的审核、审批相同。文件更改审批后，由综合办实施更改，更改的方式受用换页办法，注明更改标记并按原发放登记进行发放，收回作废文件，做好发放回收记录。需要作资料保留的作废文件应加盖红色“作废”印章方可保留，其余回收的作废文件由综合办统一销毁。文件更改或修订后的状态在文件的版次和版号上加以识别：◇文件的第一次发布时文件的版号为A号，版次为00次。即为A/00◇文件进行小的更改，不影响原文件的基本结构时，