层面目标指标目标值数据来源权重行动方案平衡性长短期是否财务资产形式内部/客户领先/滞后财务企业产品生命周期外部经营环境增长vs.收益内部F1增加收入F1.1、回款销售收入增长率26%财务部短是有形内部滞后F1.2、考核毛利增长率48%财务部短是有形内部滞后F1.3、考核利润增长率61%财务部短是有形内部滞后外部F2提高资金利用率F3.1、融资额3亿元财务部是有形外部领先F3.2、融资成本≤9%财务部是有形外部领先F3.3、存量资金收益率≥5%财务部客户谁是我们的客户：客户细分我们保持市场占有率的策略？客户的价值定位？C1以服务客户为中心内部流程我们的核心流程是什么？该核心流程的关键环节是什么？各关键流程环节的成果如何衡量？产品形成过程I1加强建设期管理I1.1、成本降低720万元预算部I1.2、工期节点达成公司要求茗筑美嘉16#、20#楼2014年12月31日交房项目部茗筑一品2015年3月31日A、B地块各单体达竣工验收求茗筑华府1#-7#单体基础底板2015年3月31日施工完成S01项目2015年1月26日竣工I1.3、尝试改变现有付款方式I1.4、质量、安全合格I2加强开发能力拿到两块地块：其中开发部15年3月拿到水利厅一次挂牌，企业发展部年底拿到一块地块开发部按期达成企业发展部年底前完成营销能力I3形成客户导向设计I4形成体验式营销I5加大营销节点比重运营保障能力I6提升运营管理能力I5.1、落实145管理平台跟踪、落实I5.2、落实蹲点服务按照公司制度指定次数完成I5.3、各部门流程改革员工成长信息资本进行对标管理加强企业文化建设组织资本改革公司组织架构人力资本完善绩效考核完善股权激励制度加强员工培训