乌达区煤管局综合办公室规程一、工作职责第一条承办全局政务活动事宜，拟定局机关工作制度并监督检查。第二条拟定局年度工作计划、年度工作总结和重要文件。第三条负责局机关的综合协调、督查督办、综合性会议的组织、文秘、目标管理、政务信息、档案、保密、接待组织回复区领导批办件，人大代表建议、政协委员提案等工作。第四条负责局机关人事管理。第五条负责文印及印章管理及负责信访工作。第六条局机关的各项财务管理。第七条稽查负责打击非法、违法盗采、运输行为第八条完成局领导交办的其它工作任务。二、权力行使依据1、《中华人民共和国煤炭法》2、《中华人民共和国行政法与行政诉讼法》3、《中华人民共和国档案法》4、《中华人民共和国保密法》5、《中华人民共和国治安管理处罚法》6、《中华人民共和国统计法》7、《信访条例》8、《中华人民共和国公务员法》9、《中华人民共和国劳动合同法》10、《中国共产党纪律处分条例》11、《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》12、《煤炭经营监管办法》13、《中华人民共和国矿山安全法》、14、《煤矿安全规程》15、其他法规三、主要工作流程、办理程序及风险防范流程图1乌达区煤管局发文流程图报局长审核（风险②）科室负责人初核各职能科室经办人员拟稿（风险①）分管局领导审核上报或交有关部门执行落实交办公室校对、打印（风险③）办公室登记存档经局领导批准签发（风险④）权力运行风险表现：风险①：文种使用不当，文字把关不严。风险②：未报局长审核风险③：未校对风险④：未经局领导批准签发防范措施：1、严格按照行政机关公文处理办法拟定、审核、签发。2、加强学习。流程图2乌达区煤管局收文流程图办公室签收公文办公室登记编号（风险①：）局长签阅及批示（风险②：）领导班子其他成员签阅按局领导批示复印给分管领导和承办科室按领导批示分送承办科室（人）（风险③：）承办科室（人）按期落实（风险④）办公室归档保存权力运行风险表现：风险①：未及时登记编号风险②：未及时交领导签阅批示风险③：未按批示分送承办科室风险④：承办科室未落实防范措施：1、及时登记编号2、及时交领导签阅、批示3、及时分送承办科室4、督促承办科室尽快落实流程图3报送信息流程图局办要求相关部门在规定时间内提供（风险①）在日常工作中遴选稿件对稿件、素材进行再编辑、整理分管副局长审核上报（风险②）局长审批权力运行风险表现：风险①：相关部门未在规定时间内提供风险②：未经局长审批上报防范措施：1、督促相关部门在必须规定时间内上报2、必须经局领导审批后上报流程图4办公室印章管理流程乌达区煤管局印章要求用印部门提出申请局长审批办公室登记备案局长授权办公室主任（风险①）用印（风险②）权力运行风险表现：1、未经领导同意盖章。2、非专人盖章或私人携带公章外出。防范措施：1、严格按照公章管理使用规定办理。2、专人严格管理。流程图5信访案件办理流程图登记信访材料（风险①）报主管领导批示及时转送有关职能部门办理（风险②）调查核实提出处理意见，形成书面信访办结材料及时通报办理结果回复信访对象、材料归档（风险③）权力运行风险：风险①：不受理。风险②：不认真办理。风险③：未及时回复信访对象。防范措施：1、严格登记制度。2、严格督查督办。3、严格责任追究。流程图6稽查工作流程图上级交办举报监督检查出示执法证，进行勘查检验1.违法事实清楚；2.情节简单立案调查取证(风险①)告知行政相对人作出处罚决定的事实、理由、依据，并告知其依法享有的权利(风险②)制作《行政处罚决定书》、《责令停止违法行为告知书》(风险③)对处罚不服的提起行政复议或行政诉讼经行政相对人签名或压印并送达执行行政相对人未在规定期限内自行执行，则提交法院强行执行变更撤销结案归档权力运行风险表现：风险①：调查取证不让认真风险②：未按行政执法程序将处罚决定的事实、理由、依据和其依法享有的权利告知行政相对人风险③：未按要求制作《行政处罚决定书》和《责令停止违法行为告知书》防范措施：1、必须严格按照行政执法程序认真取证2、必须按照行政执法程序执行告知3、必须认真制作执法文书流程图7人员编制管理工作流程图增加人员填写机构实名制管理信息（风险①）