公司安全生产标准化规范（基础管理规范）检查表（C1-21）共页受检部门部门负责人检查时间检查部门检查人检查地点检查项目检查内容客观记录评价C.11职业健康安全方针、规划计划和总结1.1职业健康安全方针要求*查：---方针评审---相关方获取证据1.2安全中长期规划要求*查：---企业安全中长期规划及规划的批准---量化1.3企业年度安全工作计划*查：---安全工作计划的批准、修订---抽查2次计划完成情况的监督检查记录共页检查项目检查内容客观记录评价2目标和方案管理1.4企业年度安全工作总结*查:---安全工作总结和较大部门的工作总结2.1企业职业健康安全目标和方案*查：---目标的批准、下达和量化文件---方案是否考虑职责、完成的时间和方法等---查统计分析记录2.2企业下属部门职业健康安全目标查：---车间、仓储等重点部门职业健康安全目标分解文件---文件内容的完整性、统计分析记录等2.3目标考核查：---目标考核记录（包括奖惩证据）共页检查项目检查内容客观记录评价3安全投入费用管理3.1安全投入保障制度*查：---“安全投入保障制度”文件---制度的内容是否符合4.3.1.1的要求3.2安全投入预算计划和使用*查：---企业年度财务预算计划是否明确安全投入费用的预算或单独编制安全技术措施费用预算计划；---技术改造等较大的安全投入费用是否经过技术论证，并有安全管理部门人员参加，查阅论证记录；---查阅各项目具体的实施方案或计划；---费用使用情况及方案、计划完成情况的检查和统计记录及分析报告；共页检查项目检查内容客观记录评价C.21危险源管理要求1.1危险源管理制度和资料*查：---“危险源管理制度”文件；---部门危险源辨识、风险评价及控制措施清单；---企业重点/重要危险源及控制措施清单；---安全主管领导批准---发放有关各部门1.2危险源资料的更新查：---年度危险源辨识、风险评价和控制措施内容的评审和更新记录。1.3危险源资料的应用查:---危险源控制措施的各类文本是否发放到各班组或岗位，查保存和发放记录共页检查项目检查内容客观记录评价2危险源辨识和风险评价要求3危险源控制措施的策划2.1危险源辨识覆盖所有场所和活动查：---危险源辨识是否包括现场相关方活动和列入计划的活动2.2危险源辨识及其描述要求查：---危险源辨识程序是否考虑三种时态和三种状态等因素2.3风险评价原则和方法查：---风险评价的方法和风险分级标准是否符合要求3.1危险源控制策划和效果评价*查：---各重点/重要危险源部位或作业活动的控制措施表；---年度对重点/重要危险源的风险控制情况的效果评价及并报告.共页检查项目检查内容客观记录评价C.31法律法规和其他要求的识别、获取和更新3.2危险源风险控制措施查：---危险源风险控制措施是否符合标准4.2.3.2的要求1.1法律法规和其他要求管理制度*查：---“职业安全健康法律法规和其他要求管理制度”文件。1.2法律法规和其他要求识别及其资料*查：---适用的职业安全健康法律法规和其他要求清单；---抽查3份清单中的文本文件1.3法律法规和其他要求资料的更新查：---法律法规和其他要求资料更新、传达证据共页检查项目检查内容客观记录评价2法律法规和其他要求的贯彻和应用C.33法律法规和其他要求的合规性评价2.1贯彻和应用要求查：---如何将法律法规和其他要求的具体内容转化为企业规章、制度、规范和标准等文件；---对文件的合规性进行评价的证据；---每年至少应有一次相关的宣传活动，查记录。）2.2学习和培训要求查：---年度培训计划是否包含法律法规培训内容；---抽查法律法规培训记录。3.1合规性评价的组织*查：---合规性评价组