ISO14001:2004练习5证据收集及判断细读以下每一个案,从收集得的证据中,如判断有不符合项，则写出该不符合项。如证据不足，则写出你还要追索什么证据。1、在公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDS上写有：“…本品如发生意外泄漏，应讯速用水稀释或黄沙混合后，并以熟石灰中和处理。”审核员问，这里有上述物资吗，仓管员说，这仓库是半年前才建好使用的，还未来得及配置上述物资，但是我们这里可是从来没发生过化学品泄漏的事情。2、查看某分厂“环境管理方案”中写明建设空压机房，以降低噪声排放，现场发现空压机仍露天放着，厂长解释说，现在环保局已将分厂所在区域由住宅区改为工业区，我们的噪声排放现在是达标的，因此也就没有再建。3、2006年6月审核员在某厂发现，公司制造车间在3个月前引入了新的喷漆生产线，查阅该车间的环境因素识别和评价记录得知是在2006年1月填写的，之后并没有增加或修正，询问车间环境管理负责人，他说将在2006年12月管理评审时再进行新设备的环境因素识别和评价。4、某食品加工企业，负责环境管理体系策划和总体实施的总务部提供的当地环境监测部门提供的监测报告显示连续两次污水排放COD超标，审核员到公司内污水处理站现场发现，内部监测记录显示污水处理后COD均未超标，因此没有采取任何措施。5、当查核相关方投诉记录时，发现短短15天就接到数厂居民投诉，噪声扰民，要求停止夜间推土著施工，当问及此事实，管理工作者代表回答，已知道。只是总经理已出国，等回来后再商量，此事一直没给社区居民答复。6、当查核过程中，审核员注意到远处墙边草坪上放置了几个不同颜色的油桶，不知何物，还明显的泄露痕迹，便问桶中盛装何物品，现场负责人并不清楚，说是施工队放在这里的。7、审核员在陪同人员的带领下，对厂区进行巡视，他突然看到前面有一个储罐，在他的记忆中工厂的重大环境因素台帐中有一向为硫酸储罐的漏，于是询问负责人员，负责人员确认就是那个储罐，审核员又问你们采取了何种对策时，陪同人员回答，罐子很结实，从没发生过事故，现在还有很多事要做，因此还没将此事放在议事程上。8、3月某日查某纸厂发现新增了废纸脱墨生产线，正在施工，预计下月投入使用，审核员问技术科长，对此活动中的环境因素有没有识别，科长回答说，《环境因素识别评价程序》规定每年12月份进行环境因素的识别更新，到时候再更新吧，而且我们的设备很先进，排放不会超标。9、审核员来到污水处理站审核，站长骄傲有说：“我们厂全部都达标排放。”审核员在检查监测记录时发现，COD为130㎎/L，但此前审核员在审核准备时已了解到当地的排放标准为100㎎/L。审核员询问此事时，站长回答，国家排放标准为150㎎/L，当地的排放标准我们不了解，我们认为只要满足国家标准就可以了。10、审核员来到工程部审核，看到工人在进行设备的维修，审核员问工人，维修中使用的含油纱布如何处置？工人回答，我们有文件规定，使用后应收集到专用的有害废物收集筒中，审核员问有害物收集筒在何处，工人指向车间的一头的一个铁筒，审核员走过发现，铁筒里有含油棉纱，也有生活垃圾，审核问工程部的部长，为什么铁筒里有含油棉纱，也有生活垃圾？部长说，这是生活垃圾筒，那个工人可能不知道这是生活垃圾筒。11、2006.1.18审核员在审核ISO14000推进组时，查2005.11月的内审记录,发现开出的15个不符合项中至今还有5项没有关闭,纠正措施一栏还是空白,而不符合项报告上写着纠正措施应在1个月完成.组长解释说:这是因为涉及的部门新接一项目,连月来每天都要加班,根本没时间作纠正措施.12、审核员在审核最高管理层时,了解到公司今年制定了节电5%的环境目标,审核员询问该目标的实现情况,管理者代表说:“公司的用电量一直很高,为了节能降耗,今年就制订了这个目标,为此,我们多次对员工进行了培训,但到目前11月底用量只降低了3%,从公司目前的用电情况来看,也很难达到这个目标.”