刘东煤矿风险防控管理手册(一通三防)二〇一七年九月编写说明为深入推进煤矿安全生产标准化工作,持续提升矿井安全保障能力,国家煤矿安全监察局印发了《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》,为落实风险分级管控要求,我们编写了《刘东煤矿风险防控管理手册》(简称《手册》)一书。该《手册》以《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》为依据,同时结合有关法律、法规、规程、措施,运用风险事前管控理论,全面开展安全生产风险管控,从人、机、环、管四个层面入手,分系统对矿井一通三防可能存在得风险进行辨识、分析、评估,并制定管控措施,便于将风险分级管控落实在班组、岗位。有较强得指导性、实用性与可操作性,可作为单位、班组安全管理、职工岗位操作得指导用书。刘东煤矿一通三防风险管控管理小组二0一七年九月十四日目录TOC\o"13"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc493531514"1、风险管理概述PAGEREF_Toc493531514\h1HYPERLINK\l"_Toc493531515"1、1风险防控工作流程PAGEREF_Toc493531515\h1HYPERLINK\l"_Toc493531516"1、2风险分级方法与标准PAGEREF_Toc493531516\h2HYPERLINK\l"_Toc493531517"1、3风险矩阵PAGEREF_Toc493531517\h3HYPERLINK\l"_Toc493531518"1、4风险等级划分PAGEREF_Toc493531518\h3HYPERLINK\l"_Toc493531519"2、危险源及其风险等级分布PAGEREF_Toc493531519\h3HYPERLINK\l"_Toc493531521"3、一通三防专业风险管理表(转下页)PAGEREF_Toc493531521\h41、风险管理概述1、1风险防控工作流程保障措施风险预控风险辨识评估工作机制制度建设职责分工事故后辨识变化后辨识作业前辨识设计前辨识年度评估考核危险告知现场巡查定期检查管控措施信息系统岗位操作卡培训制定危险源标准与管理措施发布制度标准风险防控评估1、2风险分级方法与标准事故发生得可能性分析级别说明描述V极有可能发生全国范围内发生频率极高IV很可能发生全国范围内发生频率较高III可能发生全国范围内发生过,类似区域/行业也偶有发生评估范围未发生过,但类似区域/行业发生频率较高II较不可能发生全国范围内未发生过,类似区域/行业偶有发生I基本不可能发生全国范围内未发生过,类似区域/行业也极少发生发生得事故后果严重性分析级别说明可能发生得事故后果描述5影响特别重大可能造成30人以上死亡或100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),巨大财产损失,造成极其恶劣得社会舆论与政治影响4影响重大可能造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤,严重财产损失,造成恶劣得社会舆论,产生较大得政治影响3影响较大可能造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤,需要外部援救才能缓解,较大财产损失或赔偿支付,在一定范围内造成不良得舆论影响,产生一定得政治影响2影响一般可能造成3人以下死亡或10人以下重伤,现场处理(第一时间救助)可以立刻缓解事故,中度财产损失,有较小得社会舆论,一般不会产生政治影响1影响很小无伤亡、财产损失轻微,不会造成不良得社会舆论与政治影响备注:1、本表所称得“以上”包括本数,所称得“以下”不包括本数。2、风险后果中死亡人数、重伤人数得确定就是参照《生产安全事故报告与调查处理条例》(国务院令第493号)进行描述得;若其她行业/领域对后果严重性有明确分级得,可依据相关规定具体实施。1、3风险矩阵可能发生得事故后果影响特别重大(5)510152025影响重大(4)48121620影响较大(3)3691215影响一般(2)246810影响很小(1)12345风险等级基本不可能发生(1)较不可能发生(2)可能发生(3)很可能发生(4)极有可能发生(5)事故发生得可能性红色:重大风险等级风险等级≥20橙色:较大风险等级9≤风险等级<20黄色:一般风险等级4≤风险等级<9蓝色:低风险等级风险等级<41、4风险等级划分风险值风险等级备注2025重大风险Ⅳ916较大风险Ⅲ48一般风险Ⅱ13低风险Ⅰ2、危险源及其风险等级分布遵照独立性、全面性、合理性得原则,通过对煤矿工作任务与工序中可能存在得危险源,从人、机、环、管四个方面,正常、