吉林市XXXX学校内部控制规范手册目录单位层面管理制度TOC\o"1-3"\h\uHYPERLINK\l_Toc32213单位基本情况简介PAGEREF_Toc322131HYPERLINK\l_Toc14032部门及分工PAGEREF_Toc140322HYPERLINK\l_Toc31289内部控制实施领导小组成员名单PAGEREF_Toc312893HYPERLINK\l_Toc19683单位内部控制实施办公室PAGEREF_Toc196833HYPERLINK\l_Toc1638风险评估领导小组成员名单PAGEREF_Toc16383HYPERLINK\l_Toc27845不相容岗位相分离管理制度PAGEREF_Toc278455HYPERLINK\l_Toc19106预算管理委员会成员名单PAGEREF_Toc191066HYPERLINK\l_Toc24840集体决策和会签制度PAGEREF_Toc248407HYPERLINK\l_Toc9491相应业务归口管理制度PAGEREF_Toc94919HYPERLINK\l_Toc15790财会管理制度PAGEREF_Toc1579010HYPERLINK\l_Toc5721第一章资金收入审批制度PAGEREF_Toc572110HYPERLINK\l_Toc29399第二章报销管理制度PAGEREF_Toc2939911HYPERLINK\l_Toc13第三章资金领取管理制度PAGEREF_Toc1313HYPERLINK\l_Toc11722第四章经费收入管理细则PAGEREF_Toc1172215HYPERLINK\l_Toc11303第五章接待费管理细则PAGEREF_Toc1130316HYPERLINK\l_Toc17216第六章差旅费管理细则PAGEREF_Toc1721618HYPERLINK\l_Toc3222第七章交通费管理细则PAGEREF_Toc322218HYPERLINK\l_Toc29984第八章食堂管理细则PAGEREF_Toc2998419HYPERLINK\l_Toc23694业务培训学习制度PAGEREF_Toc2369423HYPERLINK\l_Toc14095财务会计报告制度PAGEREF_Toc1409525HYPERLINK\l_Toc22876第一章总则PAGEREF_Toc2287625HYPERLINK\l_Toc28796第二章财务会计报告的构成PAGEREF_Toc2879626HYPERLINK\l_Toc14010第三章财务会计报告的编制PAGEREF_Toc1401026HYPERLINK\l_Toc28689第四章财务会计报告的对外提供PAGEREF_Toc2868929HYPERLINK\l_Toc21253会计档案管理制度PAGEREF_Toc2125330HYPERLINK\l_Toc9140第一章总则PAGEREF_Toc914030HYPERLINK\l_Toc4533第二章会计档案管理部门PAGEREF_Toc453330HYPERLINK\l_Toc376第三章会计档案归档的范围PAGEREF_Toc37631HYPERLINK\l_Toc14091第四章会计档案的整理PAGEREF_Toc1409132HYPERLINK\l_Toc12591第五章会计档案的归档保管PAGEREF_Toc1259133HYPERLINK\l_Toc13786第六章会计档案的借阅使用PAGEREF_Toc1378634HYPERLINK\l_Toc17280第七章各种会计档案保管期限PAGEREF_Toc1728035HYPERLINK\l_Toc10442第八章会计档案的销毁PAGEREF_Toc1044235HYPERLINK\l_Toc14988第九章附则PAGEREF_Toc1498836HYPERLINK\l_Toc2643信息公开制度PAGEREF_Toc264338HYPERLINK\l_Toc73