学生会管理制度学生会管理制度（精选15篇）在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的学生会管理制度，欢迎大家分享。学生会管理制度篇1一、日常工作纪律制度1、部长例会上各部门必须作出上阶段的工作总结，并提交下阶段活动的计划和具体方案；2、各部长的工作服从学生会决定，有情况应及时向上一级汇报，各部长还在负责本部门与其他部门的协调工作；3、部级以上干部对必须参加的活动应积极参加，无故推拖的将根据本章有关规定处理；4、各干部应及时按质按量完成本职任务，不能完成者应尽快主动向上级说明和阐述原因，无故不进行工作者视其情节轻重，分别给予警告、撤职等处分；5、各部门每次组织活动前向主席团提交活动申请，经批准后进行活动，活动结束后交活动报表于办公室存档；6、各大型活动，各部门应服从主席团任务分配，并与其他部门协调合作。二、会议纪律制度1、定期召开全体委员会、主席例会、部长例会，实行会议制度；2、学生会每两周召开一次部长级例会，时间暂定，地点暂定。会议由主席主持，会上各部须汇报工作情况，研究各项议程，由办公室负责对有关资料的收集、记录和整理；3、学生会会每学期至少召开两次，由主席作阶段性工作报告，讨论并制定下阶段学生会的工作计划及人事变动等决策事项；4、各部会议可根据实际情况，由部长掌握，原则上每月不少于二次；5、会议考勤①、凡收到学生会会议活动通知，必须准时出席。②、学生会成员无故缺席一次者提出口头警告；迟到累计五次或无故缺席三次以上者实行强制性退会处理。③、请假超过一学期所召开会议和所组织活动总数三分之一者，开除学生会并记入档案。④、凡请假者，必须在活动或会议前将请假条交到本部部长，如确实事出突然，未能于会前请假，会后必须向本部部长补假，并说明原因，由本部部长作好记录并存档。部长（包括副部长）须向主席团请假，办公室做记录，干事须向本部部长请假。本部部长不在，由本部副部长代替。⑤、凡学生会组织的活动，无特殊原因而缺席者，作无故缺席处理。⑥、开会者迟到15分钟，视其无故缺席。三、经费及物品使用1、学生会各部门使用经费时，均须向办公室提出申请。2、经费申请的程序为：在活动前写出详尽的经费预算报告，报学生会办公室审批，经主席签字，报系上批准。3、各项活动经费报销，须向学生会办公室提交有效的发票，付款单位一律写为“四川大学锦城学院电子系系学生分会”，发票背面要求注明经手人，并附详尽的开支说明。4、各部以出钱款应本着勤俭节约的原则，尽量节省开支；不符合规定的开支不予报销。开支不要超出预算，超出部分须说明原因，经系上审批后方可报销。5、系学生会主席团及办公室将定期对帐目进行核查。四、干部任免制度实行“民主弹劾干部制度”，部长有弹劾主席团的权利，干事有弹劾部长的权利，若有超过三分之二的部长或者干事弹劾，被弹劾人员自弹劾通过之日起职务解除学生会管理制度篇2（一）经费管理制度1、一切活动经费从“节省经费，多办实事”的原则出发，合理使用经费。学生会经费由生活部统一管理。2、各项活动由主办部门根据实际情况商定所需的经费数额，做出书面报告，随活动方案上报分管主席及主席签字同意；再由生活部报团总支审批。3、经团总支审批同意的经费方可报销，报销凭正式发票到生活部办理。4、批准开支的经费，凭经费预算在活动开展前7天到生活部预支经费；在活动结束后的7天内收齐发票或收据到生活部统一进行报账工作。发票和收据金额总和应与所预支的经费相符，多退少补。5、批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时，须凭收据报销。因个人原因未取得发票的由个人负责。6、每月第一个星期由生活部进行报销工作，各部在要报销的发票后用黑色钢笔注明用途、经手人、证明人，不按照要求书写，恕不进行报销。7、生活部设立经费收支账本，做好各项经费收支登记，并妥为保管各种单据和报销凭条。8、每学期结束由生活部清算全部经费的收支情况并向主席团、团总支老师及有关领导作汇报。（二）器材管理制度1、学生会一般财物由生活部管理，包括学生会由于工作出色获得的集体性奖品、纪念品，学生会内的重要报刊杂志及日常工作文具等物品。2、各部自行负责本部器材并确定其所置放之处，器材用毕应将其放回原处。3、各部若需向外院系借用器材，应先打借条，经主席团同意后方可借用。所借用器材应妥善管理，用毕立即归还，并注销借条。4、外院系或院内各班向我院借用器材时，须经我院学生会主席同意方可外借。5、院学生会器材为公共财物，各部门应妥善管理。若器材有所损坏、遗失，照价赔偿。（三）档案管理制度秘书处负责学生会各类文件、会议记录及其他文字资料的整理、分类及管理工作。1、学生会档案分类为：（1）规章制度类：学生会章程、学生会工作制度、学生会各部门职责及各部下属机构制度等。（2）计划总