上海通华不锈钢压力容器工程有限公司作业指导书标题：产品质量控制点管理规程版本号：04文件编号：QC-04-003页码：/37uy上海通华不锈钢压力容器工程有限公司产品质量控制点管理规程GB/T19001-2008/ISO9001：2008受控状态：文件编号：QC-04-00304改版2009-07-01版本号说明日期编制审核批准总则明确产品质量控制点及工作见证，对产品实现过程进行控制。适用范围本厂产品实现过程质量控制点一览表（一）压力容器质量控制点序号控制点名称控制类别控制要素工作见证1.图样工艺质量控制系统1外来图审核H1A设计资料所用标准、工艺条件外来图会审单2.材料质控系统1入库检验E材质单、实物表面、补项复验检查记录2材料验收H2A实物证明复验报告、验收单3发放E下料图、追踪号下料单4代材H3代材报告、手续代材报告5使用管理E追踪号、另部件标记流转卡3.焊接质控系统1焊接工艺评定报告H5—1A探伤、机试报告焊接指导书焊接规程2焊材一二级库管理E湿度、温度控制记录表3焊后检查钢印检查（焊工资格）E坡口型式、间隙、焊接外观流转卡4超次返修H5—2工艺、焊接工艺超次返修报告4.制造过程质控系统1外协、外购件E几何尺寸、材质证明书入库单2下料检查H4—1材料标记、几何尺寸流转卡3产品试板H7探伤、机试报告流转卡4筒体纵缝E棱角度、直径差、圆度、外观流转卡5组焊环缝、容器法兰E直线度、咬边、焊缝外观流转卡6开孔划线H6方位、孔距、孔径流转卡7补强致密E补强圈焊接流转卡8总装检验H4—2几何尺寸、安装尺寸、内件焊接流转卡9耐压试验H9A水压、气压曲线耐压试验报告10包装、铭牌EA铭牌确认铭牌11出产文件E流转卡汇总、产品质量证明书产品质量证明书12文件归档E原始文件、制造文件档案材料移交5.无损检测质控系统1施探表面检查E工件表面委托单2探伤工艺E工艺条件工艺单3底片、读片、报告H7初评、复评、扩探率报告单A探伤比例、评定正确情况、底片质量（二）一般容器、水箱质控点1.图样工艺质量控制系统1外来图的审核H所有标准、工艺条件外来图批准签名2.材料质控系统1入库检查、验收E材料质保书、实物表面入库采购单、材料实物2发放E核对材质领料单3代材E代材确认修改通知单3.制造过程质控系统1领料、下料E核对材质、数量过程控制卡2焊接E直线度，咬边，焊缝外观过程控制卡3开孔、划线E方位、孔径过程控制卡4总装检验H几何尺寸，安装尺寸过程控制卡5盛水试漏E试漏时间，所有焊接处过程控制卡6出厂文件E过程控制卡，产品质量证明书产品质量证明书控制类别：A——监检点（劳动局锅检所）H——停止点（责任工程师）E——检查点（检验员）