河南公务员出差报销制度河南公务员出差报销制度学校公务出差及差旅费报销制度第一条 公务出差实行事前审批制度。     1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。     2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校主要领导审批。     第二条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费执行万家小学规定。     第三条交通费     1、一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含租车）、轮船（不含旅游船）。     2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的，应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。     第四条 住宿费     1、出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。无住宿-费-发-票的，一律不报销住宿费。     2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待单位就近从简安排住宿。     3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的，应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。     第五条  伙食补助费     1、出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计发，每人每天补助标准为每餐3元。     2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅计划表上相应栏内注明，会议期间不发给伙食补助费。     出差报销制度2015-08-2713:49|#2楼为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写 “ ##有限责任公司出差申请单 ”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写 “ 领款单 ” ，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。同时财务部实行 “ 前帐不清、后帐不借 ” 的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写 “ 差旅费报销单 ” ，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准：5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员；第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工；第四类：安装维修人员。三、差旅费报销原则（1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。（3）以下人员不实行市内交通费包干办法：在外地参加各种训练班（含学习）的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；其他不宜实行本办法的出差人员。（4）出差乘坐火车、轮船，符合从晚上