业务人员管理制度业务人员管理制度在现在的社会生活中，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的业务人员管理制度，希望对大家有所帮助。业务人员管理制度1为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一）办理程序1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》，填写《预支差旅费申请表》，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差事由申请单》和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差人员回公司应在一周内报账，超过一周报销差旅费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的.责任。二）费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。标准详见附表（金额单位：元。下同）：1、出差补贴标准驻外人员出差补贴标准表职务费用包干（含住宿、市内交通费、日伙食补贴）标准总监以上实报实销大区经理150元/天省级经理130元/天业务员100元/天2。长途交通工具标准：需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制，超出部份自行负责。乘坐标准见下表：三）报销办法1、住宿、伙食、市内交通费用报销办法1）出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的办法。2）中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市（办事处所在城市）按全天补助。3）旅途订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报销售总监以上领导批准后，方可报销。4）对于自带车辆人员，交通补助费及市内交通费予以取消。对应职务出差补贴减少15元/天。2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。以上情况须请示大区经理以上主管同意后方可报销。同样，原则上不超出预算费用。否则自理。3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示营销总监同意后方可报销。4。通讯费报销办法以实际电信打印通讯费用单据为准，按行政级别限额报销，经理（大区、省级）：200元/月，业务主管、业务员：100元/月，超过部分自负，不足限额的实报实销。5。其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费的，需征得大区经理、销售总监、总经理等同意，可以手机短信方式申请。2、出差人员应保留完整车（船）票作为长途车船费计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、自带车出差的行车途中的违章罚款一律不准报销。四）补充规定1、两人以上出差人员，在请示销售总监以上领导批准后，可就随行高一级人员标准执行。2、去往分公司、办事处人员，出差途中享受补助费。抵达后住宿由分公司、办事处承担，不享受住宿包干：只补助伙食费、市内交通费：大区经理、省级经理30元/天，业务员20元/天。如确实不能住宿的才可按包干办法给予报销。3、外出参加会议，会议费用中包括食宿费时不再享受食、住费用，只享受市内交通费补贴。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、回汕头制造中心出差人员，伙食费补助每天20元，无住宿及市内交通补贴。5、出差人员报销差旅费时必须附《出差日志》，内容包括出差日程安排，到达经销商处客户姓名、地址、联系电话等。如果没有出差日志不予报销费用，《出差日志》见附表。6、出差人员需申请费用的要提前申请，填写《预支差旅费申请单》，审批后领取款项。报销时需详细填写《费用报销单》，包括起止时间及地点填写清楚详细，原始凭证须正面附在报销单后面。原始单据内容必须清楚，收款收据须加盖单