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合同管理流程合同管理流程编制部门综合部风控流程层级主流程部门总经理法务部经办部门经理经办人经办部门主管合同管理员节点ABCDEF1参与拟定合同草稿合同草参与拟定合同草稿稿向风控法务提出拟订合同草稿或要求对方提供合同初稿2审查条款内容初审合同草稿3与客户沟通协商参与客户沟通协商4对修改内容重新审核确定合同内容批复56审查签字盖章填写合同审批及盖章申请7送客户签字盖章8合同存档9跟踪履约情况合同履约合同管理流程标准序号节点节点名称工作标准备注1B参与拟订合同草稿合同需求确定,合同经办人员会同风控法务人员、与客户沟通争取合同第一稿。合同经办人员要求合同对方主体提供可供参考使用的合同样板。1D向风控法务提出拟订合同草稿或要求对方提供合同初稿根据合同业务要求,进行合同样板草拟。根据对方提供的合同初稿/格式合同进行审查修改或出具补充协议意见。2B审查条款内容风控法务人员需对合同条款进行合法性、合理性、公平性审查,并明确履约与违约条款,救济措施等。2C初审合同草稿合同经办人员、部门主管、应首先提出初审意见后报经办部门经理初审,经办部门经理初审后提交风控部法务进行合规审查;经办部门经理应认真负责,严格把关合同草稿内容,对关键实质条款决不放过,必要时可召集部门风控小组等对草稿进行讨论评审;草稿合同未经经办部门经理及风控部法务经理批准不得向客户送审。3D与客户沟通协商经办人员积极主动与客户洽商沟通合同草稿,并及时将沟通信息与经办部门主管、风控法务人员、经办部门经理互动;与客户形成一致性的合同条款。3E参与与客户沟通洽商合同经办部门主管必须参与与客户的合同洽商,必要时主导完成合同的洽商并与经办人员、风控法务人员、经办部门经理互动。4B对修改内容进行重新审查经与客户沟通协商后得到的反馈,如对草拟合同有更改,则风控法务人员对修改内容回到B2“审查条款内容”环节重新进行合规审查。4C确定合同内容根据经办人员、风控法务人员与客户洽商的一致性条款确定合同内容。经办部门主管、经办人员、风控法务人员、经办部门经理依次填写合同评审意见。合同中存在的疑问要及时向风控法务咨询,重要合同需要风控小组讨论把关。5A给予批复意见总负责人对(重大)合同内容进行批复。重大合同范围参照《公司制度汇编》6B审查签字盖章风控部法务凭合同评审表及公章使用申请表签字、盖章。合同评审表由合同管理员处存档。6D填写合同审批及盖章申请经办人员向综合部行政前台申请领取合同审批及用章申请,并报本部门负责人批准后交予用章管理人员进行盖章申请。用章管理人员需确认盖章合同经过合同审批流程。7D送客户盖章签字积极协调客户对合同盖章签字,并及时取回合同。告知应盖章位置,内容;如多联合同需进行骑缝章加盖。8F合同存档经办人员将已签署的合同递交合同管理员。合同原件首先由档案资料室、合同管理员留存,并进行电子文本保存,其余部门需要的可用复印件,由合同管理员提供。9C跟踪合同履约情况由经办部门经理召集经办部门主管、经办人员对合同履行情况进行总结;对合同履行中出现的经验和教训总结反思,提高合同洽谈、签订和履约水平。9E合同履约由经办部门经理召集经办部门主管、经办人员等人对合同进行交底;大家对合同中履约主要条款进行讨论,对履约中可能出现的情况进行分析由风控法务人员记录整理形成合同管理要点,合同管理要点发送给经办部门主管和经办合同人员,作为合同管理的指导。经办部门主管应在合同履行过程中按照合同要求认真履行合同。