PageofNUMPAGES80SAP用户操作培训手册物料管理模块-采购最终用户手册版本：1.0目录TOC\o"1-2"\h\zHYPERLINK\l"_Toc26974872"目的PAGEREF_Toc26974872\h3HYPERLINK\l"_目的"\o"会计科目创建流程"主题一：供应商主数据维护流程PAGEREF_Toc26974874\h错误！未定义书签。目的本教程的目的是使毕竟用户掌握对供应商主数据维护的操作方法。必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP.com系统具备mySAP.com基础知识主题一：采购合同操作流程采购合同操作流程起草：日期：审核：日期：批准：日期：履行：日期：版本变更缘由批准日期履行日期00新建目的：简述创建、审批、更改采购合同的操作流程维护。2适用范围：适用于芯片采购中未确定ROM版本，即毕竟的物料代码还未确认，但需求发出合同的情况。3文件内容概述：该流程次要描述采购合同的处理过程，在采购部门接到公司芯片采购指令，在已确定数量和金额，未确定物料代码时，在系统内创建虑拟物料，对虚拟物料创建采购合同，对采购合同进行审批，和对采购合同进行修正。4具体内容4.1操作步骤:4.1.1采购合同创建流程系统路径后勤—物料管理—采购—框架协议—合同—创建事务码ME31K按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商；输入协议类型：MK(数量合同);输入采购组织；输入采购组；按回车键，进入下一屏输入有效期限末；按回车键，进入下一屏输入科目设置类型：U；输入物料：虚似物料号；输入目标数量；输入OPU；输入净价；按回车键；按保存按钮；按是按钮4.1.2采购合同审批流程系统路径后勤—物料管理—采购—框架协议—合同—批准事务码ME35K按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入批准代码；输入清单范围；输入采购凭证类别；运转后；选定批准的采购合同，按批准按钮；按保存按钮；4.1.3采购合同更改流程系统路径后勤—物料管理—采购—框架协议—合同—更改事务码ME32K按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择协议号，按回车键；按继续按钮；更改目标数量；按保存按钮；按是按钮；主题二：采购订单操作流程采购订单操作流程起草：日期：审核：日期：批准：日期：履行：日期：版本变更缘由批准日期履行日期00新建1目的：简述创建、审批、更改采购订单的操作流程维护。2适用范围：适用于所有进行订单管理的采购。3文件内容概述：该流程次要描述采购订单的处理过程，在采购部门接到采购申请时，在系统内创建、审批、更改采购订单。4具体内容4.1操作步骤:4.1.1采购合同下的采购订单创建流程适用于芯片采购合同创建后，ROM版本确认后，即物料代码已确认时，创建标准采购订单的情况。系统路径后勤—物料管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应工厂事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击抬头按钮，进入机构数据;输入采购组织、采购组、公司代码、供应商；输入物料、PO数量、OPU、交货日期、净价、货币、工厂；按回车键；在通信页签的我方参考中输入采购合同号；按保存按钮；按保存按钮；4.1.2库存采购订单创建流程适用于所有进行库存管理，有物料代码的物料直接创建标准采购订单的情况；系统路径后勤—物料管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应工厂事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击抬头按钮，进入机构数据;输入采购组织、采购组、公司代码、供应商；输入物料、PO数量、OPU、交货日期、净价、货币、工厂；按回车键；按回车键；按保存按钮；按保存按钮；4.1.3费用采购订单创建流程适用于所有需求创建采购订单的费用类采购。系统路径后勤—物料管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应工厂事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入采购组织、采购组、公司代码、供应商；输入帐户分配类别K、短文本、PO数量、OPU、交货日期、净价、货币、物料组02(费用组)、工厂；点击项目按钮，输入税码；基于收货的IV；输入总帐科目、成本中心或订单(内部订单)；按回车键；按保存键；按保存键；4.1.4委外采购订单创建流程适用于所有委外物料的采购；系统路径后勤—物料管理—采购