齐心协力、绝境突围二010年度工作总结暨二011年度工作计划上海宝钢钢铁资源有限公司2010年11月29日主要内容1、2009年度主要经营指标完成情况2、2009年度工作回顾与不足3、2010年度主要预算目标情况4、2010年度重点工作举措一、2009年度主要经营指标完成情况1、2009年度利润完成情况经营目标：400万实绩亏损：4529万元一、2009年度主要经营指标完成情况2、2009年度销售量与销售收入完成情况单位：万吨1110.52.5完成率：105.47%单位：亿元3完成率：117.79%109.598.5110.419.87预算实绩22.452.08预算实绩1.587.57销售量0.50销售收入一、2009年度主要经营指标完成情况3、拆车业务主要指标情况（1）报废车辆及五大总成回收情况单位：辆（套）1200010000完成率：195.6%10.3480006000400011738完成率：116.9%完成率：102.7%600040004676预算实绩2000180001849五大总成摩托车汽车一、2009年度主要经营指标完成情况3、拆车业务主要指标情况（2）拆车业务销售收入与利润情况单位：万元75065055045035025015050完成率：110.18%606550注：1、销售收入中不包括产生拆车废钢1625.16吨。预算实绩2、实现利润中拆车废钢按不含税1800元/吨。完成率：76.47%150销售收入114.71实现利润二、2009年度工作回顾与不足1、规模化经营能力单位：万吨21.81.61.41.210.80.60.40.201月时间万吨2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月02月0.23月0.584月05月0.456月1.587月1.358月0.889月1.7510月0.6811月1.5712月1.37销售量二、2009年度工作回顾与不足2、吨钢进销差价与综合成本单位：元/吨4704203703202702201701207020473.50366.22107.28进销差价吨钢成本主要原因：1、市场节奏2、采购能力3、成本、规模因素二、2009年度工作回顾与不足3、采购与销售能力09年度废种苯硬晒罕壤榭?产废企业2.97万吨，19.93%产废企业流通企业流通企业11.93万吨，80.07%全年废钢采购总量14.90万吨二、2009年度工作回顾与不足09年度废钢销售渠道结构图单位宝钢分公司梅钢分公司不锈钢分公司销售8.70万吨0.88万吨0.28万吨83.58%8.45%2.69%5.28%宝钢分公司梅钢分公司不锈钢分公司社会贸易社会贸易0.55万吨全年废钢销售总量为10.41万吨。二、2009年度工作回顾与不足4、人工成本情况单位：万元1900.70200016001192.971136.5312001575.89800989.21958.53宝钢员工岗位协力400324.81203.76178.00008年09年10年吨钢成本：53.89元114.71元41.33元二、2009年度工作回顾与不足5、备件、资材、设备综合费用单位：万元704.80554.80600312.93178.86150.20800550.20400设备维修备件资材200391.87375.94400.00008年09年10年吨钢成本：19.98元53.35元20.00元二、2009年度工作回顾与不足6、土地、房屋使用费单位：万元400300200384.23326.17322.29100008年09年10年吨钢成本：10.89元31.36元11.72元二、2009年度工作回顾与不足7、折旧、摊销成本单位：万元600500400300547.392001000518.69376.7808年09年10年吨钢成本：15.52元49.87元13.70元二、2009年度工作回顾与不足8、能源设施费单位：万元600500400300527.022001000378.17495.2008年09年