第页共NUMPAGES9页中隧股份TBM一公司TBM施工材料配件管理办法签发人:一、编制目的为加强工程材料配件管理，树立成本意识，确保本标段工程成本目标，根据实际情况而制定《TBM施工材料配件管理办法》，以确保各项材料管理有法可依、有章可循，使材料配件管理真正落实到各个工序的具体操作过程中，使参加施工的每一位员工真正体会成本管理是企业的生命，材料和配件管理是成本控制的关键，牢固树立降低工程成本，杜绝浪费的思想。二、编制依据相关支持性文件：股份公司相关的物资配件管理办法，TBM1公司的各项管理制度。三、适用范围本细则适用中铁隧道股份公司TBM一公司在大伙房水库输水工程TBM2标TBM掘进中材料和配件的招标、采购、验收、包管、发放、现场管理等过程，解释权本公司成本管理小组，并有权进行修改。四、总则4.1.在本工地施工的公司全体员工必须遵守本办法。4.2.公司设备物资部负责材料和配件从采购到领用，现场消耗实际情况的全过程管理。4.3.公司工程部负责协助对进料质量进行检验，对现场消耗情况的控制与分析。4.4.公司生产部、保养班、设物部对所用配件的质量有权进行监督。4.5.施工人员应严格按照操作规程、技术规范及技术交底的有关规定进行材料的领、用、养、修工作。4.6.公司值班工程师或其授权人在施工现场发现材料管理问题，应立即发出警告，生产部各施工作业工班在接到警告（口头或书面）后，必须立即进行整改。五、职责划分5.1.公司经理为本工程成本控制第一责任人，全面负责本工程材料配件管理工作。5.2.公司副经理为协助公司经理进行材料和配件管理，对本办法的落实负实施和监督责任。5.3.公司机电总工程师具体负责指导设物部做好本工程材料和配件的各项管理工作。5.4公司工程部负责现场工程材料消耗定额的制定；当月材料及配件消耗的成本分析，日常支护材料的消耗监督。5.5公司设物部负责优化采购渠道，降低采购成本，加强对进场材料和配件的验收，严把质量关，做好材料的库存管理，保持材料合理的库存，制定劳保、工具、二三项料发放标准的制定并负责实施，监督现场材料配件的消耗，并及时提出管理意见，加强成本分析，当月提出降低成本的建议。5.6公司生产部及各施工班长，对公司副经理负责，具体负责各管段内工程项目的材料及配件消耗的管理。六、材料及配件的采购材料和配件的采购在既有的框架下，坚持法人采购，坚持批量采购，坚持质优价廉，杜绝随意采购和采购过程中的个人行为。公司设物部应每月编制切合实际的材料和配件计划，各部门和相关工程师积极配合。各部门和相关工程师每月在22日前应认真计划本部门和岗位的材料和配件计划，避免应急采购，在计划时应充分考虑材料采购的周期性，应竭力避免临时性的材料和配件计划。由设物部根据库存情况，在月计划内决定分批分期的材料和配件的采购，超出月计划的部分必须重新经经理审批后才能购买。临时和应急材料配件计划交底书必须要有计划人签字，总工或生产经理签署意见，经理批准，否则材料室可不予接收。公司设物部根据交底书的要求，及时编制采购计划，采购入库的材料或配件如果出现长期积压不能投入使用，设物部根据保存完好的交底书提交成本小组来分析追究责任人，同时按照积压物资原值的10～50%进行处罚。（罚款通知由设物部上报，公司经理签认后交财务部）这样会杜绝一些不合理的材料交底书，达到交底书的严肃性。材料和配件的采购必须按照公司的指定采购渠道进行，并在材料配件计划中体现出来，凡不属于公司指定的渠道，需经公司经理同意，否则发现一起，给予500元/次的罚款。公司设物部应积极询求批量购买或集中采购的渠道，降低采购成本。公司设物部牵头，在每季度末（由两名人员以上组成）对市场展开联合调查，建立常用材料配件单价信息表。七、材料配件的验收及管理1、钢材的过程管理a、对进场的钢材，管库员首先向对方索取相关的技术证件和交货清单，按照理论重量换算的钢材（国标），管库员借用尺子和游标卡尺在运输车上严格对照国标要求进行规格验收，发现线径、直径、厚度不达标的不予卸车，对外观质量和数量验收后的材料，管库员认真填写验收记录和过程，对构成工程实体需要复试的材料，管库员及时向公司试验室报试验委托书，并做好验收记录，确保技术证件及实验报告的完整和可追溯性，杜绝不合格品进场，数量验收必须有使用单位安排的专(兼)职人员共同清点，对使用单位安排的兼职人员要积极配合管库员的过程验收，并相互签字认可。材料负责人每月对发生的单据进行严格审核，并对上报公司财务的票据应负主要责任。b、对需要加工制作的材料，必须有工程部或设物部提出的加工交底书，工程部和设物部在交底时要考虑原材料的尺寸做合理分配。材料室和加工单位各自留底，加工单位严格按照交底数量进行加工，然后对加