附件一:单位（项）工程质量责任档案工程工程名称单位（项）工程名称建设单位建设单位监理单位开工日期设计单位使用单位序号职务人员及变化情况姓名及身份证号码任职时间期间建进展形象进度描述1工程经理年月日〜年月曰年月日〜年月曰2工程书记年月日〜年月曰年月日〜年月曰3工程总工程师年月日〜年月曰年月日〜年月曰4工程部长年月日〜年月曰年月日〜年月曰5安质部长年月日〜年月曰年月日〜年月曰6主管工程师年月日〜年月曰年月日〜年月曰7质检工程师年月日〜年月曰年月日〜年月曰8施工队负责人年月日〜年月曰年月日〜年月曰交（完）工日期单位（项）工程施工过程质量责任人记录填表:复核:质量管理小组活动评审表小组名称：课题名称:序号评审工程评审内容配分评分1QC小组的组织(7-15)①要按有关规定进行小组登记和课题登记6②小组活动时，小组成员的出勤情况4③小组成员参与分担组内工作的情况52活动情况与活动记录(20-40)①活动过程需按QC小组活动程序进行10②取得数据的各项原始记录要妥善保存8③活动记录要完整、真实、并能反映活动全过程10④每一阶段的活动能否按计划完成6⑤活动记录的内容与发表资料的一致性63活动成果及成果的维持、巩固(15-30)①对成果内容进行核实和确认，并己到达所制定的目标10②取得的经济效益己得到财务部门的认可5③改进的有效措施己纳入有关标准6④现场己按新的标准作业，并把成果巩固在较好的水准上94QC小组教育(7-15)①QC小组成员对QC小组活动程序的了解情况9②QC小组成员对方法、工具的了解情况6总体评价总得分评委:活动评审表说明小组的组成小组的成员及人数；小组成员工作性质的相关性；登记注册的情况。小组活动情况与活动记录定期召开小组会，进行活动；小组会有明确的结论，并分配组员努力实施；每次活动都有事先准备和实施情况的追踪；活动记录完整，从记录内容可看出每次活动的全过程;记录内容与发表资料的一致性。小组成员接受QC的教育情况组织小组成员学习QC知识，根据课题需要进行针对性质量管理技法、工具应用培训。小组成员对于活动的参与程度召开小组会及活动时，成员出席及发言的参与程度；活动期间成员分担工作的情况;小组成员热心参加上级举办的有关质量管理小组活动的情况。充分收集并应用资料、数据情况充分收集数据并能明确表示问题的症结所在；数据具有连续性并有原始记录；数据真实可信并与活动内容直接有关；采用数理统计的方法进行数据的整理分析，过程简单明了。实施改进对策的努力程度及有效性对策具体可行：绝大局部对策由小组本身来完成；为实施对策，小组成员克服困难的努力程度；对策是否到达预期效果。效果的维持和巩固。本期活动效果是否到达所制定的目标；改进的内容是否己在日常作业中实施；是否已进行了转标工作：本期活动效果的维持程序。充分发挥小组成员的聪明才智和创造性的程度活动中是否表达了群策群力；是否表达小组成员的聪明才智、丰富经验和创造性。小组成员对本次活动所用技法的熟知程度小组成员对本次活动采用质量管理方法掌握了解程度；采用随机抽问小组成员的方式评价。小组成员对QC小组活动知识的了解程度小组成员对小组活动基本知识的了解程度；采用随机抽问小组成员的方式评价。小组活动经历持续性小组过去完成的课题及获优情况；连续开展活动的情况。小组活动的环境小组工作环境整理、整顿的程度，平安标志情况及日常管理；活动精神是否表达得充分，例如是否有活动宣传园地等。活动成员对本部门、岗位的影响及贡献本次活动成果对木部门、岗位提高质量完成任务以及技术改进的影响；自主改善、团体合作、积极进取、当家作主的主人翁精神对本部门的影响。小组名称：课题名称:序号工程评审内容配分评分1选题(8-15)①所选课题应与上级方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问题；2②课题名称要简洁明确，直接针对所存在的问题；2③现状已清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题症结所在；3④现状已为制定目标提供了依据；3⑤目标设定不要过多，并有量化的目标值和一定依据；2⑥工具应用正确、适宜。32原因分析(13-20)①针对问题的症结来分析原因，因果关系要明确、清楚；5②原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程度；5③主要原因要从末端因素中选取：3④应对所有末端因素进行要因确认，并且是用数据、事实客观地证明其确是主要原因；4⑤工具应用正确、适宜。33对策与实施(13-20)①应针对所确定的主要原因逐条制定对策；6②对策应按5W1H的原那么制定，每条对策在实施后都能检查是否完成(到达目标)及有无效果；4③要按对策逐条实施，且实施后的结果都有所交待；5④大局部的对策是由本组员来实施的，遇到困难能努力克服；2⑤工具应用正确、适宜。34效果(13-20)①取