受控文件Q/HT西安海天天线科技股份有限公司企业标准Q/HTG03200—2005代替Q/HTG03200-2003物料检验通则2005-08-15发布2005-08-23实施西安海天天线科技股份有限公司发布Q/HTG03200-2005前言本标准代替Q/HTG03200-2003《物料检验通则》。本标准与Q/HTG03200-2005《物料检验通则》相比主要变化如下：——修订了检验记录的形式和记录内容——增加了进货检验时不合格品的处理方式本标准的附录A为规范性附录。本标准的附录B为规范性附录。本标准由西安海天天线科技股份有限公司质量管理中心提出并归口管理。本标准主要起草人：杨亚梅本标准于2003年7月首次发布，本次为第二次修订。IQ/HTG03200-2005物料检验通则1范围本标准规定了海天公司与产品有关物料进货检验时的判定规则。本标准适用于海天公司与产品有关的各类采购物料、外协加工物料进料检验过程的控制。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/HTG01205《物料检验标准》GB/T2828.1-2003《计数抽样检验程序》第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划3工作流程图见程序文件Q/HTG03025检验和试验控制程序附录1。4职责4.1采购、外协人员负责采购、外协产品的型号、规格及数量的验证，并填写“检验入库单”进行报验。4.2进货检验人员（IQC）负责根据采购合同、《物料检验标准》、图纸、工艺技术文件等进行检验。做出合格与否的判定。4.3品质管理部供方质量管理工程师负责统计数据的汇总、分析。5工作程序和要求5.1外购物料到达公司后，采购、外协人员负责采购、外协产品的型号、规格及数量的验证，填写“检验入库单”，连同采购物料的质量证明文件送品质部进行检验。5.1.1例外放行按照程序文件《检验与试验控制程序》中相关条款执行。5.1.2因紧急采购，供方不在“合格供方名单”中，则依《采购管理程序》中相关条款执行。5.2原材料性能验证5.2.1对于国家强制性要求进行“3C”认证的产品，需要进行“3C”标志的检验确认。5.2.2对于提供成品的供应商，在提供产品时必须提供产品出厂检验报告和产品出厂检验合格证。由原材料检验人员在检验产品时验证。5.2.3对于影响产品使用性能的主要原材料，如底板、大全向外护管、天线阵子用材料，要求供方定期提供化学成分分析报告。5.2.4对于主要电子元器件，如射频连接器、电桥、滤波器、干线放大器等器件，要求供方在提供产品时，同时提供产品内部检验报告。在进货检验时，原材料检验人员首先核验供方检验报告。根据公司现有的检测手段，有针对性的对部分指标进行核验。如发现不符合，判定当批物料不合格，对供方存在的送检实物与内部检验报告不符的现象，以书面形式反馈供方。5.3检验内容1Q/HTG03200-2005检验人员在进行检验时，应先检查下列内容:a.采购原材料、辅料、外协加工件、外购件的包装及外观质量必须符合要求。b.采购原材料、辅料、外协加工件、外购件的名称、型号、规格、等级或其他标识应与质量证明文件、“检验入库单”相符。c.原材料、辅料、外协加工件、外购件必须符合使用期限规定。d.采购、外协物料的采购应依据合格供方名单进行采购，并对供方的质量证明进行检查。5.4当《物料检验标准》或其他检验指导文件没有规定时，物料检验根据《物料抽样检验分类表》（见附录A）确定检验方法，进行抽检或全检。a.Ⅰ类物料进行全数检验；b.Ⅱ类物料按5.6规定的抽样方法进行抽样检验；c．Ⅲ类物料检验采取委托使用方认可或验证质量证明文件的方法；d．非合格供方产品，应要求采购人员向供方质量管理工程师提供相关质量保证文件。5.5进货检验人员（IQC）负责根据采购合同、《物料检验标准》、图纸、工艺技术文件等进行检验。做出合格与否的判定。5.5.1如果采购合同、《物料检验标准》、图纸、工艺技术文件等对检验项目未做出明确规定，则采购物料的检验项目参照国家、行业标准执行。5.5.2遇到国家、行业标准与公司物料检验标准有矛盾的地方，执行公司《物料检验标准》。5.5.3样品/小批量的检验按照程序文件《供方管理程序》中相关条款的要求执行。5.5.4在供方处对外协件进行特性参数