ABCDEFG有限公司文件名称设备管理程序文件编号DNS-QP-05页次第页版本/修订号A/0生效日期2010.11.01条款号6.3b一、流程图及作业过程1.1流程图通知资材部/采购科NO验收批准报价、议价申请购买安装、调试采购OK编号管理日常保养定期保养维修报废1.2作业过程过程输入过程输出过程绩效1.购买设备申请单。2.《购买合同》/采购订单。3.供方评价资料、设备资料4.设备管理要求1.设备保养计划。2.设备管制总览表。3.设备维修履历表。4.设备自主点检表1、设备保养计划完成率≥95%2、设备故障率≤2%3、设备平均维修时间≤2H4、设备完好率≥95%二、目的：2.1使公司所有生产设备的请购、验收、使用、保养、维修、报废均能有效管理，确保为产品实现提供满足要求的、适宜的生产设备。2.2提高生产效率，延长设备使用寿命。三、适用范围：适用于本公司生产设备的管理，包括公司用于生产的供电、供气设施及辅助设备。不包括运输、通讯、办公、消防设备。四、定义无五．作业程序流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈申请采购100%先申请1．设备购买需求2．公司发展规划5.1申请采购5.1.1根据公司发展规划或各部门生产需要，拟购置设备时，先由申请部门主管填写《生产设备申购单》（DNS-QP05-01，附件一），详述购置理由，并写明设备名称、型号、规格等项目，提交机电科主管。5.1.2机电科主管收到申请部门《申购单》后，根据全公司现有设备，考虑是否可进行调度使用，如可调度使用则不购置，并将信息在2天内反馈申购部门。5.1.3如无法调度，机电科主管应在〈申购单〉签上意见，同时注明设备的主要技术参数。机电科将《申购单》返回申购部门。5.1.4申购部门填写《固定资产申请表》（DNS/QR-QP05-02，附件二），连同机电科签过意见的《申购单》一起呈交（惠州）工厂总经理审核，采购金额10万元（含）以下需总部财务总监审批，10万元以上需总部财务总监复核，总裁审批。1.《申购单》——提出2.《固定资产申请表》—-申请1.申购设备的部门主管/经理2.机电科主管3.资材经理1.(工厂)总经理2.总部财务总监3.公司总裁1.机电科对每单购买申请,在接到信息1天内评估是否购买设备2.两天内反馈给申购部门100%明确要求,并达成协议1.《申购单》——批准2．需采购设备的具体技术要求和特殊要求3．服务、保养协议--合同格式5.1.5经批准之《申购单》，一式三份，一份交资材部进行采购，一份交机电科验收用,一份由申购部门留底。5.1.6资材部收到总部批准的《固定资产申请表》后，资材部按《采购管理程序》进行，设备价值在5万元（含）以上的，资材部应与供应商签订《设备购买合同》（无编号，附件十三）。5.1.7首次购买的新设备和非标设备，采购人员及设备管理人员应规定设备的安装、调试、保修范围、保修期限、保养内容、使用及维修人员的培训等方面内容与供应商达成协议。5.1.8生效的《设备购买合同》，资材部应在生效后的次日给机电科提供一份未标注价格的合同复印件，以方便设备验收时使用。5.1.9若申购的设备有特殊要求，市场难以找到，申购部门、机电科、采购人员应进行充分沟通，确定设备的具体要求，并备注在《固定资产申请表》上或另附页详尽说明。5.1.10资材部按确定的特殊要求，联系以往提供类似设备的供应商（制造商或代理商），供应商可以根据要求来现场考察生产工艺，然后为我司“量身订做”。1．《固定资产申请表》——已批准2．《购买合同》—已生效的3.《固定资产申请表》--已批准1.资材部采购人员2.申购部门经理3.机电科主管供应商《申购单》批准后2小时内交资材部流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈验收、安装、调试编号管理100%验收/调试1．《购买合同》2．《采购订单》5.2验收、安装、调试5.2.1购入设备确认5.2.1.1设备运到本厂后，由资材部经办人员通知机电科主管,机电科主管依《申购单》或《设备购买合同》内容进行确认，确认相符后，由机电科主管确定搬运到指定的安装位置，对大型设备应提前策划搬运的方法，如：联系搬运公司。1．按《购买合同》确认的新进设备1.资材部经办人员2.机电科主管3.设备使用部门主管机电科、供应商设备到厂后1小时内知会各相关部门1．《购买合同》2．或采购订单3.设备安装的技术要求5.2.2安装、调试5.2.2.1若《购买合同》规定，设备由供应商负