安全性综合评价发现问题及整改情况统计（安全管理、劳动安全和作业环境）项目序号发现问题整改措施责任单位计划完成时间1⑥检查2012年度部门（分场）、班组、个人的安全控制目标与企业安全目标均有相同之处，不符合华电集团公司规定的“四级”目标控制。按照《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》中有关对基层单位安全生产目标，企业不发生人身重伤和一般设备事故；各分场（含部门）不发生轻伤和障碍；班组不发生未遂和异常；个人无违章，实现三不伤害（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。结合本公司安全生产的具体情况，对各部门的“安全目标责任书”的安全条款重新进行修订，做到个人保班组，班组保分场，分场保厂部，厂部保集团公司，真正做到“四级”控制。部门（分场）、班组2012年12月⑦检查部门（分场）没有制定年度安全控制目标保证措施。⑨检查部门（分场）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（分场）安全目标保证措施制定本部门（分场）年度安全工作计划。按照《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》要求，结合本单位实际状况制定具体的、有针对性的保证措施、安全工作计划。部门（分场）2012年12月2.1①查企业安全职责存在多岗一责现象，例如：安生部各专业专工均为同一安全职责，生产班组员工均为同一安全职责等。由于公司生产的特殊性，机组只有冬季供热时运行，其他季节部分运行人员充实到检修岗位，企业未制运行人员定岗位变动后相应岗位安全职责。重新修编安全岗位责任制，根据工作性质不能“多岗一责”，每个岗位都要有责任制，做到“有岗即有责”，“一岗一责”。企业应根据运行人员每年需充实到检修岗位的实际情况，制定岗位临时变动后相应的岗位安全职责。安监部2012年12月2.2.3②检查个别班组无班前会和班后会记录，查阅个别分场没有班长工作日志，没有做到“两交清”和进行当日工作、安全情况的小结。建立“班前班后会记录簿”，针对当班运行方式和工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，并总结经验吸取教训。各班组2012年9月5⑤检查个别分场“工作票”危险点分析不全面、措施不完善，或没进行危险点分析。企业组织有关生产、管理人员对近期填用的危险点分析预控卡进行一次综合分析，梳理出存在的共性问题，结合华电集团《火力发电生产典型作业潜在风险与预控措施》的内容，对有关人员进行培训，对存在的共性问题提出改进措施。分场2012年9月⑤检查个别分场“工作票”危险点分析不全面、措施不完善，或没进行危险点分析。企业组织有关生产、管理人员对近期填用的危险点分析预控卡进行一次综合分析，梳理出存在的共性问题，结合华电集团《火力发电生产典型作业潜在风险与预控措施》的内容，对有关人员进行培训，对存在的共性问题提出改进措施。分场2012年9月7⑤检查未见定期开展装置性违章检查记录及总结。按照《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》定期开展装置性违章检查，做好记录及总结。各部门、分场2013年6月⑥⑦⑩检查反违章资料，发生违章未进行通报（曝光）、未分析违章原因、制定整改措施、未对违章责任人进行教育、培训。对各类违章都要按照“教育、曝光、处罚、整改”四个步骤处理，按照“四不放过”原则进行分析，找出原因，分清责任，提出并落实防范措施。安监部2013年1月811检查锅炉防腐工程施工现场，外包人员施工无企业员工进行现场监护。检查#1汽机改造，4米层施工作业面无安全防护设施，外包作业人员高空作业不系安全带，无企业员工监护。按照华电集团公司《发（承）包工程和临时用工安全管理规定》和《发包工程安全管理流程控制指南（试行）》的相关规定，加强对外包工程现管理，严格现场责任主体监护管理。锅炉、汽机2013年4月12.4班组教育培训存在漏洞：②现场考问流于形式，培训内容专业性不强。③抽查班组每月开展的现场考问、技术问答无安全方面的内容。⑥抽考机化分场运行人员等触电急救、消防器材使用方法不清楚。不符合华电集团公司《电力安全生产工作规定》（新版）要求。做好对相关人员的教育培训，技术培训内容要结合本专业实际情况，并做好记录。做好培训计划，对员工进行触电急救、消防器材使用方法及现场急救知识进行培训。机化分场2013年1月14未严格按照“四不放过”原则对不安全事件进行调查处理。②③⑥⑦查阅2012年3月31日#1汽轮机组跳闸事件通报，事件原因分析简单，事件定性不准，责任未到人。查阅2012年3月19日#3炉停炉事件通报，没有从管理等因素进行事件原因分析，分析客观因素较多。事件定性不准，责任未到人。发生不安全事件后一定要从根源上剖析问题，查找造成不安全事件的真实原因，责任到人，制定出切实可行的整改措施并立即执行，严格按照“四不放过”原则处理不安全事件。安监部2012年10月1.1.1.3电气4条携带型短路接地线无检验合格证。应按要求进行检验。电气分场2013年1